Содержание
| Содержание учебного раздела | |
Видео уроки |
|
Вопрос-ответ |
|
Урок 1
| Урок 1. Учет получаемых услуг |
В справочнике «Номенклатура» создаем группу «Услуги получаемые».
Вводим услугу «Телефонная связь»: кн. «Добавить» → вводим наименование услуги «Телефонная связь» → Ставим
«Услуга».

После записи элемента переходим на закладку «Счета учета» и заполняем:
Нажимаем кнопку Настроить счета учета → Для данной номенклатуры → счет учета «92» → Подразделение«Администрация» → Статья затрат «Витрати на оплату послуг зв’язку» → Налоговое назначение «Опод.ПДВ».

|
Задание: отразить в программе операции: 1) 25.01. От ВАТ «Укртелеком» получены услуги «Телефонная связь» стоимостью 100 грн. + НДС. 2) 25.01. Перечислены деньги ВАТ «Укртелеком». |
Порядок ввода документов:
Операция 1
1.1. Поступление товаров и услуг
Панель функций→ закладка «Покупка» →→ Поступление товаров и услуг → кнопка «Добавить» → Покупка, комиссия → Закладка «Услуги» → заполняем документ:
При заполнении справочника «Номенклатура» используем группу «Услуги получаемые».
Смотрим проводки по документу:
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 92 | Затраты на услуги связи |
631 | Укртелеком | 100,00 | Отражаем затраты и факт получения услуг |
| 2 | 6442 | Укртелеком | 631 | Укртелеком | 20,00 | НДС при поступлении |
1.2. Регистрация входящего налогового документа (отражаем факт получения Налоговой накладной от поставщика)
Вводим на Основании документа «Поступление товаров у услуг». В Журнале операций выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Выбираем в появившемся списке документ «Регистрация входящего налогового документа».

| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 6412 | 6442 | Уктелеком | 20,00 | Налоговый кредит по НДС |
Операция 2
1. Платежное поручение исходящее (отражаем факт перечисления денег поставщику)
Вводим на Основании документа «Поступление товаров и услуг».
В «Журнале операций» выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение исходящее.
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 631 | Укртелеком | 311 | 120,00 | Перечислены деньги поставщику |
|
Задание: Отразить в программе операции:1) 25.01. Сделана предоплата ФОП Сидорчук (работает на едином налоге без НДС) за рекламу на сумму 400 грн. без НДС. 2) 26.01. услуга по рекламе получена. Примечание: разъяснения по данному заданию смотрите в видеоуроке «Учет получаемых услуг». |
Урок 2
| Урок 2. Учет реализуемых услуг |
В справочнике «Номенклатура» создаем группу «Услуги реализуемые».
Задаем счет учета:
В правом окне справочника выделяем группу Услуги реализуемые → кнопка «Перейти» → Счета учета номенклатуры → Добавить → Схема реализации (Послуги) → Налоговое назначение (Опод.ПДВ).

Вводим услугу «Печать на принтере»: кн. «Добавить» → вводим наименование услуги «Печать на принтере» → Ставим
«Услуга». В «Номенклатурной группе» вводим и выбираем «Услуги» (не забудьте в Нал.назн. номенклатурной группы выбрать Опод.ПДВ).

С помощью документа «Установка цен номенклатуры» указываем цену продажи на услуги 0,30 грн.: Меню «Предприятие» → Товары (материалы, услуги) → Установка цен номенклатуры → кн. «Добавить» → Дата (25.01) → Тип цен (Основная цена продажи).

|
Задание: Отразить в программе операции:1) 26.01. ТОВ «Темп» оказаны услуги «Печать на принтере» кол. 300 страниц. 2) 26.01. Услуги были оплачены. |
Порядок ввода документов:
Операция 1
1.1. Реализация товаров и услуг
Панель функций → закладка «Продажа» → Реализация товаров и услуг → кнопка «Добавить» → Продажа, комиссия → Закладка «Услуги» → заполняем документ:
Смотрим проводки по документу:
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 361 | Темп | 703 | Доход от реализации услуг |
180,00 | Отражен доход |
| 2 | 703 | Доход от реализации услуг | 6432 | Темп | 30,00 | НДС при реализации |
1.2. Налоговая накладная
Вводим на Основании документа «Реализация товаров и услуг».
В Журнале выделяем документ«Реализация товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Налоговая накладная → ОК.
Смотрим проводки по документу:
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 6432 | Темп | 6412 | 30,00 | Налоговые обязательства по НДС |
Операция 2
1. Платежное поручение входящее (отражаем факт получения денег от покупателя)
Вводим на Основании документа «Реализация товаров и услуг».
В «Журнале операций» выделяем документ «Реализация товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение входящее → Меняем дату → ОК.

| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 311 | 361 | Темп | 180,00 | Поступили деньги от покупателя |
Урок 3
| Урок 3. Использование запасов и услуг в процессе оказания услуг |
|
Задание: Отразить в программе операции:1) 26.01. У ФОП Иваненко закупили 3 упак. офисной бумаги стоимостью 30 грн. без. НДС 2) 26.01. 3 упак. офисной бумаги списаны на затраты связанные с оказанием услуг. 3) 26.01. Перечислены деньги ФОП Иваненко. |
Порядок ввода документов:
Операция 1
1.1. Поступление товаров и услуг
Панель функций → закладка «Покупка» → Поступление товаров и услуг → кнопка «Добавить» → Покупка, комиссия → Закладка «Товары» → заполняем документ:
При заполнении справочника «Номенклатура» внесем Бумагу в группу «Материалы».
В ячейке %НДС укажем Без НДС.
Смотрим проводки по документу:
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 201 | Бумага | 631 | Иваненко | 90,00 | Приобретена бумага |
1.2. Регистрация входящего налогового документа (хотя поставщик не плательщик НДС документ надо ввести, но проводки по нему не будет; соответствующая сумма будет отражена в Декларации по НДС).
Вводим на Основании документа «Поступление товаров у услуг». В Журнале операций выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Выбираем в появившемся списке документ «Регистрация входящего налогового документа».
Операция 2
1. Требование накладная
Вводим на Основании документа «Поступление товаров и услуг».
В «Журнале операций» выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Требование накладная.
Заполняем закладку «Материалы»: кн. «Добавить» → Номенклатура (Бумага офисная) → Налог. назначение (Оподат.ПДВ).
Заполняем закладку «Счета учета затрат» см. рис. Счет можно взять или 231 «Основное производство» (если услуги – основной вид деятельности) или 232 «Вспомогательное производство» (если не основной). Статью затрат выбираем из группы «Прямі виробничі витрати по елементах».
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 232 | Затраты при оказании услуг |
201 | Бумага | 90,00 | Списана бумага |
Операция 3
1. Платежное поручение исходящее (отражаем факт перечисления денег поставщику)
Вводим на Основании документа «Поступление товаров и услуг».
В «Журнале операций» выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение исходящее.
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 631 | Иваненко | 311 | 90,00 | Перечислены деньги поставщику |
|
Задание: Отразить в программе операции: 1) 27.01. ТОВ «Орта» оказало услуги по заправке картриджа на сумму 30 грн. + НДС. Картридж используется при оказании услуг по печати на принтере. 2) 27.01. Перечислены деньги ТОВ «Орта». Примечание: разъяснения по данному заданию смотрите в видеоуроке «Затраты при оказании услуг». |
Видео уроки
| Видео уроки | ||||||||||||||||
|
Ознакомьтесь с видео уроками по данной теме. Для просмотра видео в онлайн режиме щелкните по его названию.
|
Вопрос-ответ
| Вопрос-ответ | |
|
Тут размещаются ответы на часто задаваемые вопросы. Ответы надо прочитать перед выполнением практических заданий и тестов, а также в случае возникновения проблем в процессе их выполнения. Если в процессе изучения данного раздела возникли вопросы - задавайте их. Наиболее часто задаваемые вопросы попадут в данную рубрику.
|
Задания
| Контрольные задания |
|
Повторите все действия, указанные в лекциях и в видео уроках на своем компьютере. Для выполнения заданий Вы должны установить на своем компьютере рабочую или официальную учебную версию программы 1С, которая входит в комплект высылаемых Вам материалов. Если в процессе выполнения заданий возникли вопросы или пожелания, то Вы можете их указать в сообщении преподавателю (задать вопрос). Ответ Вы получите на свою электронную почту. Если потребуется проверить правильность ввода данных в программе 1С, то можно использовать программу удаленного доступа (Вам будет выслана ссылка на скачивание). После установки программы Вам потребуется подключиться к сети Интернет. Проверяющий подключается к Вашему компьютеру и получает возможность проверить задание или помочь в его решении. Т.е. он на своем экране видит те же данные, что и Вы на своем мониторе, как будто он находится рядом с Вами. При этом поддерживается голосовая связь. Также есть возможность выгрузить свою информационную базу для проверки на специальный сервер. После изучения данного раздела и выполнения заданий можете переходить к следующему разделу >> |
|
![]() |
|
Содержание
Урок 1
| Урок 1. Учет малоценных необоротных материальных активов (МНМА) |
Список документов, справочников и отчетов, используемых при учете МНМА находиться на закладке «ОС» → закладка «Малоценные активы» Панели функций.

Рассмотрим порядок ввода документов при покупке и передачи в эксплуатацию МНМА.
|
Отразим в программе операции: |
Перед заполнением документов в справочнике «Номенклатура» создаем группу МНМА:
Меню «Предприятие» → Товары (материалы, продукция) → Номенклатура → кнопка «Добавить группу» → МНМА.
Задаем счет учета по группе МНМА:
В правом окне выделяем группу МНМА → кнопка «Перейти» → Счета учета номенклатуры →
→ Счет учета (1531 «Приобретение других НМА») → Налоговое назначение (Опод.ПДВ).

| Операция 1. Поступили малоценные необоротные активы от поставщика |
1.1. Поступление товаров и услуг
Панель функций → закладка «ОС» → закладка «Малоценные активы» → Поступление товаров и услуг → кнопка «Добавить» → Покупка, комиссия → заполняем документ:

При заполнении справочника «Номенклатура» используем группу «МНМА», где надо указать:

Смотрим проводки по документу:
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 1531 | Стол | 631 | Горизонт | 500,00 | Приобретен стол |
| 2 | 6442 | Горизонт | 631 | Горизонт | 100,00 | НДС при поступлении |
| 3 | 1531 | Стул | 631 | Горизонт | 300,00 | Приобретены стулья |
| 4 | 6442 | Горизонт | 631 | Горизонт | 60,00 | НДС при поступлении |
1.2. Регистрация входящего налогового документа (отражаем факт регистрации Налоговой накладной в Едином реестре НН).
Вводим на Основании документа «Поступление товаров у услуг». В Журнале операций выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Выбираем в появившемся списке документ «Регистрация входящего налогового документа».

| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 6412 | 6442 | Горизонт | 160,00 | Налоговый кредит по НДС |
| Операция 2. Малоценные активы переданы в эксплуатацию |
Передача в эксплуатацию малоценных активов
Вводим на Основании документа «Поступление товаров у услуг». В Журнале операций выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Выбираем в появившемся списке документ «Передача малоценных активов в эксплуатацию» → заполняем документ:

В Назначения использования указываем:

Смотрим проводки по документу:
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 1122 | Стол | 1531 | Стол | 500,00 | Стол передан в эксплуатацию |
| 2 | 1122 | Стулья | 1531 | Стулья | 300,00 | Стулья переданы в эксплуатацию |
| 3 | МЦ | Стол | 500,00 | Отражаются на забалансовом счете МЦ (малоценные активы) | ||
| 4 | МЦ | Стулья | 300,00 | Отражаются на забалансовом счете МЦ | ||
| 5 | 92 | Админ.затраты | 1322 | Износ | 500,00 | На всю сумму начисляется износ и затраты по столу |
| 6 | 92 | Админ.затраты | 1322 | Износ | 300,00 | На всю сумму начисляется износ и затраты по стульям |
| 7 | 09 | 800,00 | Вся сумма амортизации (износа) отражается на забалансовом счете 09 |
| Операция 3. Перечислены деньги за малоценные активы |
Платежное поручение исходящее (отражаем факт перечисления денег поставщику).
Вводим на Основании документа «Поступление товаров и услуг».
В «Журнале операций» выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение исходящее.

| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 631 | Горизонт | 311 | 960,00 | Перечислены деньги поставщику |
|
Задание для самостоятельного выполнения: Отразить в программе операции: 1) 22.01. Сделана предоплата ТОВ «Интертелеком» за модем стоимостью 400 грн. + НДС. 2) 23.01. От ТОВ «Интертелеком» поступили модем. 3) 23.01. Модем передан в эксплуатацию. |
Урок 2
| Урок 2. Учет малоценных быстроизнашивающихся предметов (МБП) |
Перед заполнением документов в справочнике «Номенклатура» создаем группу МБП:
Меню «Предприятие» → Товары (материалы, продукция) → Номенклатура → кнопка «Добавить группу» → МБП.
Задаем счет учета:
В правом окне выделяем группу МБП→ кнопка «Перейти» → Счета учета номенклатуры →
→ Счет учета (221 «МБП») → Налоговое назначение (Опод.ПДВ).

Рассмотрим порядок ввода документов при покупке МБП.
Задание: Отразить в программе операции:
1) 23.01. У ТОВ «Горизонт» закупили ручки шариковые 50 шт. стоимостью 1,50 грн. + НДС и карандаши 60 шт. стоимостью 1 грн. + НДС.
2) 23.01. Канцтовары передана в эксплуатацию.
3) 23.01. Канцтовары списаны.
4) 23.01. Перечислены деньги ТОВ «Горизонт».
Порядок ввода документов:
Операция 1
1.1. Поступление товаров и услуг.
Панель функций → закладка «Покупка» → Поступление товаров и услуг → кнопка «Добавить» → Покупка, комиссия → заполняем документ:

При заполнении справочника «Номенклатура» используем группу «МБП».

Смотрим проводки по документу:
1.2. Регистрация входящего налогового документа (отражаем факт получения Налоговой накладной от поставщика).
Вводим на Основании документа «Поступление товаров у услуг». В Журнале операций выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Выбираем в появившемся списке документ «Регистрация входящего налогового документа». Незабываем менять даты.

Операция 2
2. Передача малоценных активов в эксплуатацию.
Вводим на Основании документа «Поступление товаров у услуг». В Журнале операций выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Выбираем в появившемся списке документ «Передача малоценных активов в эксплуатацию» → заполняем документ:



Смотрим проводки по документу:

Операция 3
3. Списание малоценных активов в эксплуатацию.
Вводим на Основании документа «Передача малоценных активов в эксплуатацию». В Журнале операций выделяем документ «Передача малоценных активов в эксплуатацию» → кнопка «Ввести на основании» → Выбираем в появившемся списке документ «Списание малоценных активов в эксплуатацию» → заполняем документ:

Смотрим проводки по документу:

Операция 4
4. Платежное поручение исходящее (отражаем факт перечисления денег поставщику).
Вводим на Основании документа «Поступление товаров и услуг».
В «Журнале операций» выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение исходящее.
Практическое задание: Отразить в программе операции:
1) 24.01. Сделана предоплата ФОП Иваненко (работает на едином налоге без НДС) за бумагу офисную в количестве 5 уп. стоимостью 30 грн. без НДС.
(Примечание: про особенности ввода данных по частным предпринимателям, которые работают на едином налоге без НДС, и вводе документов без НДС смотрите в видео уроке «МБП».)
2) 25.01. Бумага была получена.
3) 25.01. Бумага передана в эксплуатацию.
4) 25.01. Бумага списана из эксплуатации.
Видео уроки
| Видео уроки | ||||||||||||
|
Ознакомьтесь с видео уроками по данной теме. Для просмотра видео в онлайн режиме щелкните по его названию.
|
Вопрос-ответ
| Вопрос-ответ | |
|
Тут размещаются ответы на часто задаваемые вопросы. Ответы надо прочитать перед выполнением практических заданий и тестов, а также в случае возникновения проблем в процессе их выполнения. Если в процессе изучения данного раздела возникли вопросы - задавайте их. Наиболее часто задаваемые вопросы попадут в данную рубрику.
|
Задания
| Контрольные задания |
|
Повторите все действия, указанные в лекциях и в видео уроках на своем компьютере. Для выполнения заданий Вы должны установить на своем компьютере рабочую или официальную учебную версию программы 1С, которая входит в комплект высылаемых Вам материалов. Если в процессе выполнения заданий возникли вопросы или пожелания, то Вы можете их указать в сообщении преподавателю (задать вопрос). Ответ Вы получите на свою электронную почту. Если потребуется проверить правильность ввода данных в программе 1С, то можно использовать программу удаленного доступа (Вам будет выслана ссылка на скачивание). После установки программы Вам потребуется подключиться к сети Интернет. Проверяющий подключается к Вашему компьютеру и получает возможность проверить задание или помочь в его решении. Т.е. он на своем экране видит те же данные, что и Вы на своем мониторе, как будто он находится рядом с Вами. При этом поддерживается голосовая связь. Также есть возможность выгрузить свою информационную базу для проверки на специальный сервер. После изучения данного раздела и выполнения заданий можете переходить к следующему разделу >> |
|
![]() |
|
Содержание
| Содержание учебного раздела | |
Вопрос-ответ |
|
Урок 1
| Урок 1. Учет основных средств (ОС) |
Необоротные активы можно разделить на 3 основных вида:
1) основные средства - материальные необоротные активы стоимостью более 6000 грн. (до 01.09.2015г. - 2500 грн.);
2) нематериальные активы (НА);
3) малоценные необоротные материальные активы (МНМА).
Список документов, справочников и отчетов, используемых при учете ОС находиться на закладке «ОС» Панели функций.

Рассмотрим порядок ввода документов при покупке и вводу в эксплуатацию ОС.
|
Отразим в программе операции: |
Перед заполнением документов вводим данные о поставщике ТОВ «Орта» в справочнике «Контрагенты».
| Операция 1. Поступили основные средства от поставщика |
1.1. Поступление товаров и услуг
Меню «Покупка» → Поступление товаров и услуг → кнопка «Добавить» → Оборудование (применяем при покупке ОС) → заполняем документ:

При заполнении справочника «Номенклатура» используем группу «Оборудование к установке» (содержит приобретенные ОС), где надо указать:

Смотрим проводки по документу
:
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 1521 | Компьютер | 631 | Орта | 8000,00 | Приобретен компьютер |
| 2 | 6442 | Орта | 631 | Орта | 1600,00 | НДС при поступлении |
| 3 | 1521 | Принтер | 631 | Орта | 6100,00 | Приобретен принтер |
| 4 | 6442 | Орта | 631 | Орта | 1220,00 | НДС при поступлении |
1.2. Регистрация входящего налогового документа (отражаем факт регистрации Налоговой накладной в Едином реестре НН)
Вводим на Основании документа «Поступление товаров у услуг». В Журнале выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» →Выбираем в появившемся списке документ «Регистрация входящего налогового документа». Не забываем менять даты.

Обрати внимание на галочку в ячейке Поставка ОФ и содержание Статьи декларации НДС.
Смотрим проводку по документу:
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 6412 | 6442 | Орта | 2820,00 | Налоговый кредит по НДС |
| Операция 2. Основные средства введены в эксплуатацию |
Ввод в эксплуатацию ОС
Вводим на Основании документа «Поступление товаров у услуг». В Журнале выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Выбираем в появившемся списке документ «Ввод в эксплуатацию ОС» → Компьютер.
Этот документ вводиться по каждому ОС в отдельности.
Начинаем с закладки «Основные средства». В табличной части нажимаем кнопку «Добавить», вводим данные по компьютеру в справочник «Основные средства» и выбираем его.

В табличную часть можно выбрать несколько идентичных ОС, которые будут отличаться инвентарным номером.
Заполняем закладку «Общие сведения». В ячейке Способы отражения расходов по амортизации нажимаем кн. «Выбора» → кн. «Добавить» → Заполняем:

Аналитику по статье затрат выбираем из группы «Статті витрат – Адміністративні витрати – Амортизація ОЗ загальногосподарського використання».
Вид закладки «Общие сведения»: поле «Событие» → нажимаем кн. «Выбора» → Вид события (Ввод в эксплуатацию); поле «Способы отражения расходов по амортизации» → кн. «Выбора» → Амортизация административных ОС.

Заполняем закладку «Учетные данные»:

На закладке «Комиссия» указываем членов комиссия, которые принимали к учету ОС.
Печатная форма ОЗ-1 позволит нам сформировать «Акт ввода в эксплуатацию ОС».
Смотрим проводки по документу:
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 104 | Компьютер | 1521 | Компьютер | 8000,00 | Компьютер введен в эксплуатацию |
|
Задание для самостоятельного выполнения: Ввести в эксплуатацию принтер. Срок полезного использования - 24 мес. |
| Операция 3. Перечислены деньги за основные средства |
Платежное поручение исходящее (отражаем факт перечисления денег поставщику).
Вводим на Основании документа «Поступление товаров и услуг».
В «Журнале операций» выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение исходящее.

Если покупаем ОС или нематериальные активы, то ставим галочку
в ячейке Поставка основных фондов.
Смотрим проводки по документу:
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 631 | Орта | 311 | 16920,00 | Перечислены деньги поставщику |
|
Задание для самостоятельного выполнения: Отразить в программе операции: 1) 19.01. Сделана предоплата ПП «Электроника» за факс стоимостью 6200 грн. + НДС. 2) 20.01. От ПП «Электроника» поступили факс. 3) 20.01. Факс введен в эксплуатацию. |
| |
Урок 2
| Урок 2. Учет нематериальных активов (НМА) |
К нематериальным активам (НМА) могут быть отнесены следующие объекты:
1) права на использование природных ресурсов;
2) права на использование имущества;
3) права на знаки для товаров и услуг;
4) права на объекты промышленной собственности;
5) авторские и смежные с ними права;
6) другие нематериальные активы.
Для целей соотнесения с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в типовой конфигурации НМА делятся на такие виды:
- патенты и иные права;
- программное обеспечение;
-
прочие нематериальные активы.
Список документов, справочников и отчетов, используемых при учете НМА находиться на закладке «НМА» Панели функций.

Рассмотрим порядок ввода документов при покупке и вводу в эксплуатацию НМА.
|
Отразим в программе операции: 1) 20.01. От ТОВ «Орта» поступила программа "1С:Бухгалтерия" стоимостью 2400 грн. с НДС. 2) 20.01. Программа введена в эксплуатацию (принята к учету). |
| Операция 1. Поступили нематериальные активы от поставщика |
1.1. Поступление НМА
Панель функций закладка «НМА» → Поступление НМА → кнопка «Добавить» → Дата (20.01) → Контрагент (ТОВ «Орта») →на закладке Нематериальные активы нажимаем кнопку «Добавить» →заполняем документ:

| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 1541 | 1С:Бухгалтерия | 631 | Орта | 2000,00 | Приобретена программа |
| 2 | 6442 | Орта | 631 | Орта | 400,00 | НДС при поступлении |
1.2. Регистрация входящего налогового документа (отражаем факт регистрации Налоговой накладной в Едином реестре НН).
Вводим на Основании документа «Поступление НМА». В Журнале выделяем документ «Поступление НМА» → кнопка
«Ввести на основании» → Выбираем в появившемся списке документ «Регистрация входящего налогового документа». Незабываем менять даты.

| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 6412 | 6442 | Орта | 400,00 | Налоговый кредит по НДС |
| Операция 2. Нематериальные активы вводим в эксплуатацию |
Принятие к учету НМА
Вводим на Основании документа «Поступление НМА». В Журнале операций выделяем документ «Поступление НМА» → кнопка
«Ввести на основании» → Выбираем в появившемся списке документ «Принятие к учету НМА» → 1С:Бухгалтерія.
Начинаем с закладки «Нематериальные активы». В ячейке Способ отражения расходов по амортизации выбираем
→
→ Амортизация административных НМА.


Аналитику по статье затрат выбираем из группы «Статті витрат – Адміністративні витрати – Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання».
Заполняем закладку «Учетные данные»: Подразделение (Администрация) → МОЛ (Петрова Наталия Петровна) →
Начислять амортизацию → Способ начисления (прямолинейный) → Срок полезного использования (24 мес.).

На закладке «Комиссия» указываем членов комиссия, которые принимали к учету НМА.
Печатная форма ОЗ-1 позволит нам сформировать «Акт ввода в эксплуатацию НМА».
Смотрим проводки по документу:
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 125 | 1С:Бухгалтерия | 1541 | 1С:Бухгалтерия | 2000,00 | Программа введена в эксплуатацию |
| Операция 3. Перечислены деньги за нематериальные активы |
Платежное поручение исходящее (отражаем факт перечисления денег поставщику).
Вводим на Основании документа «Поступление НМА».
В «Журнале операций» выделяем документ «Поступление НМА» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение исходящее.

Если покупаем ОС или нематериальные активы, то ставим галочку
в ячейке Поставка основных фондов.
| № | Счет Дт | Субконто Дт | Счет Кт | Субконто Кт | Сумма | Содержание |
| 1 | 631 | Орта | 311 | 2400,00 | Перечислены деньги поставщику |
|
Задание для самостоятельного выполнения: Отразить в программе операции: 1) 20.01. Сделана предоплата ТОВ «Брейн» за операционную систему Windows стоимостью 1200 грн. с НДС. (прим.: в счете на оплату есть закладка Нематериальные активы) 2) 21.01. От ТОВ «Брейн» операционная система Windows поступила 3) 21.01. Операционная система Windows принята к учету. |
| |
Видео уроки
| Видео уроки | ||||||||||||||||
|
Ознакомьтесь с видео уроками по данной теме. Для просмотра видео в онлайн режиме щелкните по его названию.
|
Законодательство
| Законодательство | |||||||||
|
Ознакомьтесь с основными законодательными актами по теме изучения. Для открытия документа - щелкайте по его названию. Для просмотра структуры больших документов нажимайте кнопку "Структура документа"
|
Вопрос-ответ
| Вопрос-ответ | |
|
Тут размещаются ответы на часто задаваемые вопросы. Ответы надо прочитать перед выполнением практических заданий и тестов, а также в случае возникновения проблем в процессе их выполнения. Если в процессе изучения данного раздела возникли вопросы - задавайте их. Наиболее часто задаваемые вопросы попадут в данную рубрику.
|
Задания
| Контрольные задания |
|
Повторите все действия, указанные в лекциях и в видео уроках на своем компьютере. Для выполнения заданий Вы должны установить на своем компьютере рабочую или официальную учебную версию программы 1С, которая входит в комплект высылаемых Вам материалов. Если в процессе выполнения заданий возникли вопросы или пожелания, то Вы можете их указать в сообщении преподавателю (задать вопрос). Ответ Вы получите на свою электронную почту. Если потребуется проверить правильность ввода данных в программе 1С, то можно использовать программу удаленного доступа (Вам будет выслана ссылка на скачивание). После установки программы Вам потребуется подключиться к сети Интернет. Проверяющий подключается к Вашему компьютеру и получает возможность проверить задание или помочь в его решении. Т.е. он на своем экране видит те же данные, что и Вы на своем мониторе, как будто он находится рядом с Вами. При этом поддерживается голосовая связь. Также есть возможность выгрузить свою информационную базу для проверки на специальный сервер. После изучения данного раздела и выполнения заданий можете переходить к следующему разделу >> |
|
![]() |
|
Содержание
| Содержание учебного раздела | |
Вопрос-ответ |
|
Видео уроки |
|
Урок 1
| Урок 1. Поиск и отбор документов в журналах |
Для поиска документов по дате надо с клавиатуры ввести дату в следующих форматах:
- только число, если дата относится к текущему месяцу;
- число и месяц (без разделительного знака), если дата не текущего месяца;
- число, месяц и год (без разделительного знака), если дата не текущего года.
Для отбора документов по виду или контрагенту надо в журнале выделить название вида документа или название контрагента и нажать кнопку
«Отбор по значению в текущей колонке» на командной панели.
| Задание: отобрать документы по «Рудю». |
Результат:

Для отключения отбора нажимаем кнопку
«Отключить отбор».
Также для отбора данных можно использовать кнопку
«Отбор и сортировка».
Например, отберем документы, имеющие сумму более 20000 грн. Для этого заполняем реквизиты отбора и нажимаем ОК.

Если надо повторить отбор, то используем кнопку
«История отборов».
Урок 2
| Урок 2. Стандартные и управленческие отчеты |
І. Стандартные отчеты
В «1С:Бухгалтерию 8 для Украины» включены стандартные отчеты, предназначенные для получения данных по остаткам и оборотам счетов, субконто и проводкам в различных разрезах для бухгалтерского и налогового учета.
Стандартные отчеты рассчитаны преимущественно на внутреннее использование на предприятиях, ведущих бухгалтерский и налоговый учет с помощью «1С:Бухгалтерии 8 для Украины».
Для каждого вида учета (бухгалтерского или налогового) предусмотрены собственные наборы стандартных отчетов. Исходная информация для формирования отчетов выбирается из соответствующих журналов проводок.
Для бухгалтерского учета в «1С:Бухгалтерии 8 для Украины» предусмотрен следующий набор стандартных отчетов:
- «Оборотно-сальдовая ведомость»;
- «Шахматная ведомость»;
- «Обороты счета»;
- «Анализ счета»;
- «Карточка счета»;
- «Анализ субконто»;
- «Обороты между субконто»;
- «Карточка субконто»;
- «Сводные проводки»;
- «Отчет по проводкам»;
- «Главная книга»;
-
«Диаграмма».
Перечисленные отчеты доступны через меню «Отчеты».
Отчеты используют синтетические и аналитические данные бухгалтерского учета.
Настройка параметров отчета
В верхней части формы отчета находится командная панель. С помощью командной панели можно произвести любые действия с отчетом: изменить его параметры, распечатать, сохранить и др. Распечатать отчет можно с помощью кнопки «Печать». Для сохранения отчета предназначена кнопка «Сохранить как».
Выделив ячейки табличной части, можно сразу получить итоговую сумму в поле Сумма выделенных ячеек.
Панель настройки
Панель настройки открывается (скрывается) с помощью кнопки «Настройка». Настроить видимость панелей настройки отчетов можно с помощью кнопки Параметры панели настроек.
Для сохранения настроек отчета можно воспользоваться кнопкой Сохранить настройки отчета; для загрузки настроек отчета - Загрузить настройки отчета. Для формирования отчета с настройками из истории отчета предназначена кнопка «История».
Параметры панелей настройки Показатели
Настраивается состав показателей отчета. Для счета учета, в зависимости от его свойств, могут выводиться одновременно данные бухгалтерского и налогового учета, а также разнице между ними, данные о количестве и валютной сумме.
Группировка
С помощью панели группировки можно задать группировку по аналитическим объектам (субконто, измерениям). Порядок группировки субконто изменяется с помощью кнопок «Вверх», «Вниз».
В качестве группировок можно выбирать не только сами аналитические объекты, но и их свойства и реквизиты. Например, на счетах 2-го класса можно использовать не только группировку «Номенклатура», но и группировку «Номенклатура. Номенклатурная группа».
Также с помощью панели можно установить настройку детализации по субсчетам.
Отбор данных для отчета
Здесь можно указать список категорий данных, для которых следует формировать отчет, или, наоборот, которые не должны учитываться при формировании отчета.
На закладке «Отбор» специальной формы настройки отображается табличная часть, содержащая три колонки.
В колонке «Поле» следует выбрать параметр или реквизит, доступный для настройки отчета. В последней колонке указывается конкретное значение выбранного параметра или реквизита параметра (например, если в колонке «Поле» для выбора будет доступен параметр «счет», то также будет доступен и любой его реквизит: «количественный», «валютный» и др.).
В колонке «Тип сравнения» выбирается условие сравнение. Здесь можно выбирать среди следующих вариантов:
• «Равно» — параметр должен быть точно равен значению;
• «Не равно» — параметр не равен значению;
• «В списке» — параметр должен быть равен одному из значений, указанному в графе «Значение» (при выборе такого условия в графе «Значение» становится возможным указать не одно значение, а список значений);
• «В иерархии» — параметр должен быть равен либо самому значению, либо подчиненному значению (например, значению счета или любого субсчета этого счета);
• «В списке по иерархии» — аналогично предыдущему условию для списка значений;
• «Не в иерархии» — параметр должен быть не равен ни самому значению, ни подчиненным значениям;
• «Не в списке по иерархии» — аналогично предыдущему условию для списка значений.
Если в табличной части указать два или более условия заполнением нескольких строк, то при отборе данных для формирования отчета будет проверяться одновременное соблюдение всех указанных условий (так называемое объединение условий по «И»).
Сортировка
С помощью панели сортировки можно упорядочить значения по графам (полям) отчета. Например, сальдо на начало можно сортировать по возрастанию (убыванию) значений. Элементы справочника Контрагенты можно сортировать по любому реквизиту: коду, ЕДРПОУ, наименованию и т. д. Можно задавать сразу несколько настроек для сортировки.
Оформление
С помощью панели оформления можно управлять настройками заголовка, выводом подписей, выделением отрицательных остатков. Также можно выбрать один из предустановленных вариантов оформления отчета.
Дополнительные данные
Для аналитических объектов, являющихся группировками отчета, можно, кроме наименований, указать дополнительные данные. Например, на счетах 2-го класса для группировки «Номенклатура» можно указать дополнительно базовую единицу измерения.
Диаграмма
Для представления данных бухгалтерского учета в графическом виде предназначена кнопка «Диаграмма».
Настройки диаграммы можно менять на панели настроек. Здесь можно определить показатель, по которому формируется диаграмма; тип диаграммы.
Диаграмма строится по показателям верхнего уровня группировки.
Механизм расшифровки отчетных данных
Достоинством всех стандартных отчетов является возможность их детализации (расшифровки). Эта возможность существенно облегчает обнаружение и исправление ошибок, позволяет быстро находить ответы на вопросы, возникающие в текущей работе пользователей.
При наведении курсора на ячейку, которую можно расшифровать, курсор принимает форму креста. Расшифровка выполняется двойным щелчком мыши на ячейке с показателем, заинтересовавшим пользователя.
Во вспомогательном окне можно уточнить вариант расшифровки.
Результат расшифровки выводится на экран компьютера поверх исходного отчета в виде отдельной формы.
Если описанная последовательность действий используется для поиска учетной ошибки и ее последующего исправления, то эти действия можно продолжить следующим образом. В открывшемся отчете «Карточка счета» или «Отчете по проводкам» можно щелкнуть мышью по записи проводки, вызывающей сомнение, — на экране появится форма исходного документа, породившего данную проводку, или форма исходной операции. Если в исходном документе удастся найти ошибку, то ее можно исправить и заново провести документ — перезаписать проводки (или заново сформировать проводки операции). Следует иметь в виду, что отчеты, которые до этого были сформированы и выведены на экран, после перезаписи проводок сами не переформируются. Потребуется сформировать их заново, нажав кнопку «Сформировать» командной панели.
Основные стандартные отчеты:
Оборотно-сальдовая ведомость
Этот отчет является одним из наиболее часто используемых отчетов в бухгалтерской практике.
Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» формируется в виде таблицы, по каждой строке которого выведена информация, относящаяся к определенному счету бухгалтерского учета. Счета упорядочены в порядке возрастания номеров.
Для каждого счета бухгалтерского учета в таблице показаны суммы остатков на начало и на конец периода (дебетового и кредитового) и суммы оборотов по дебету и кредиту за установленный период.
Отчет предоставляет пользователю несколько вариантов расшифровки. Если дважды щелкнуть мышью по строке с записью счета, то «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» выведет на экран компьютера список для выбора одного из нескольких других отчетов, которые она может сформировать для выбранного счета.
Панель настройки отчета позволяет, в частности, установить или отменить вывод субсчетов, субконто, валютных сумм и сумм налогового учета (по счетам, для которых установлены соответствующие признаки), вывод развернутого сальдо. Причем признак вывода развернутого сальдо можно устанавливать как для отчета в целом, так и для отдельных счетов.
Развернутым сальдо называется сальдо (остаток), составленное из двух компонентов: дебетового сальдо и кредитового сальдо. Причем дебетовое сальдо определяется как сумма дебетовых сальдо всех нижестоящих субсчетов, то есть как сумма остатков по тем субсчетам, где остатки получились дебетовыми. А кредитовое сальдо, соответственно, определяется как сумма кредитовых сальдо всех нижестоящих субсчетов, то есть как сумма остатков по тем субсчетам, где остатки получились кредитовыми.
Признак развернутого сальдо можно установить для всех счетов, при этом реально развернутое сальдо будет рассчитываться только для активно-пассивных счетов и субсчетов, имеющих субсчета.
Признак вывода развернутого сальдо целесообразно устанавливать для счетов учета расчетов, для того чтобы при формировании отчета не произошло искусственного взаимозачета долгов, не связанных между собой.
Для первоначального вывода данного отчета следует воспользоваться меню «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость». Если к этому моменту Вы ввели все указанные ранее операции, то отчет должен выглядеть так:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету
Этот отчет показывает начальные и конечные остатки, а также обороты за период для выбранного счета. Для счетов, по которым ведется аналитический учет, можно получить остатки и обороты раздельно по объектам аналитического учета (субконто). Если выбранный счет содержит субсчета, то отчет можно сформировать с детализацией по субсчетам.
Например, при необходимости получить данные о затратах основного производства в течение отчетного периода в параметрах отчета следует указать счет 231 «Основное производство». Сформированный отчет покажет затраты на производство с двумя уровнями разбивки — по подразделениям организации и по номенклатурным группам внутри каждого подразделения.
В настройках отчета можно установить признак вывода развернутого сальдо для выбранного счета. При этом развернутое сальдо рассчитывается для каждого уровня группировки и по счету в целом. Если признак вывода развернутого сальдо установлен, то в строке «Итого развернутое» выводится развернутое сальдо по счету, а в строке «Итого» - свернутое сальдо.
По составу выводимой информации отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» напоминает фрагмент отчета «Оборотно-сальдовая ведомость».
Для первоначального формирования данного отчета можно воспользоваться меню «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». Кроме того, отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» можно сформировать следующей последовательностью действий: предварительно сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость», в его форме дважды щелкнуть мышью на строке нужного счета и в появившемся списке выбрать название отчета «Оборотно-сальдовая ведомостьпо счету».
Например, сформируем Оборотно-сальдовую ведомость по счету 28. В панели настройки Группировка снимем галочки с Налогового назначения и Складов для упрощения внешнего вида. По Номенклатуре в типе группировки выбираем С группами для вывода данных по группам. Для отражения количественных данных надо формировать отчет по субсчету 281.

Обороты счета
Отчет «Обороты счета» выводит начальный и конечный остатки и обороты выбранного счета за выбранный период, детализацию этих оборотов в разрезе корреспондирующих счетов. Данные выводятся с дополнительной разбивкой по периодам времени заданной периодичности, в качестве которой можно выбрать месяц, квартал или год.
Разным периодам соответствуют разные строки отчета. В каждой строке отчета в порядке слева направо отражаются следующие данные:
- период времени (месяц, квартал или год);
- начальное сальдо (дебетовое и кредитовое);
- суммарный дебетовый оборот счета;
- разбивка дебетового оборота счета по корреспондирующим счетам (то есть обороты с дебета выбранного счета в кредиты корреспондирующих счетов);
- суммарный кредитовый оборот счета;
- разбивка кредитового оборота счета по корреспондирующим счетам (то есть обороты с кредита выбранного счета в дебеты корреспондирующих счетов);
- конечное сальдо (дебетовое и кредитовое).
С помощью настроек отчета (раздел «Отбор» панели настройки) можно отключить вывод части информации, а дебетовые и кредитовые обороты можно детализировать вплоть до субсчетов корреспондирующих счетов.
Отчет «Обороты счета», в частности, дает ответ на следующий вопрос: в каком объеме и в корреспонденции с какими счетами поступали и списывались средства на выбранном счете в течение выбранного периода времени.
На панели настройки отчета «Обороты счета» можно установить признак вывода развернутого сальдо для выбранного счета. При этом развернутое сальдо рассчитывается для каждого уровня группировки и по счету в целом.
Данный отчет можно использовать как удобную и компактную выборку информации, относящейся к выбранному счету, из объемных отчетов: «Оборотно-сальдовой ведомости» и «Шахматной ведомости».
Для формирования отчета можно воспользоваться меню «Отчеты» → «Обороты счета», или вызвать его двойным щелчком мыши из предварительно сформированного отчета «Оборотно-сальдовая ведомость».
Анализ счета
Отчет «Анализ счета» отражает обороты между выбранным счетом и всеми остальными счетами за определенный период, а также остатки по выбранному счету на начало и на конец периода. По содержанию выводимой информации данный отчет похож на отчет «Обороты счета», отличие заключается, главным образом, в форме представления информации.
Как и в отчете «Обороты счета», в отчете «Анализ счета» данные могут выводиться с дополнительной разбивкой по периодам времени.
Сформированный отчет представляет собой таблицу, в строках которой приведены номера корреспондирующих счетов и обороты в их дебет и кредит (соответственно с кредита и дебета выбранного счета), а также промежуточные итоги в разрезе установленной периодичности.
В настройках отчета «Анализ счета» можно установить признак вывода развернутого сальдо для выбранного счета. При этом развернутое сальдо рассчитывается для каждого уровня группировки и по счету в целом.
Для формирования данного отчета можно воспользоваться меню «Отчеты» — «Анализ счета», или вызвать его из предварительно сформированного отчета «Оборотно-сальдовая ведомость».
Карточка счета
Отчет «Карточка счета» представляет собой стандартный отчет с предельной степенью детализации — до элементарной учетной записи, то есть до проводки. Сформированный отчет представляет собой упорядоченную по датам выборку информации о проводках, которые относятся к выбранному периоду времени и в которых был использован выбранный счет.
Отчет выводится в виде таблицы, каждая строка которой соответствует одной проводке. В порядке слева направо мы водится следующая информация:
- дата;
- сведения о документе и операции, которые сформировали проводку;
- сведения о дебетовом обороте выбранного счета в данной проводке (если выбранный счет использовался в проводке в качестве счета дебета): корреспондирующий счет и сумма дебетового оборота;
- сведения о кредитовом обороте выбранного счета в данной проводке (если выбранный счет использовался в проводке в качестве счета кредита): корреспондирующий счет и сумма кредитового оборота;
- сальдо выбранного счета, получившееся после записи проводки.
Кроме того, в таблице выводится итоговая информация: начальный остаток по выбранному счету, а также конечный остаток и итоговые обороты.
Настройки отчета позволяют задать вывод промежуточных итогов в разрезе выбранной периодичности: по дням, неделям и т.д. Если по счету ведется аналитический учет, то в настройках можно задать отбор проводок по значению субконто.
Для формирования данного отчета можно воспользоваться меню «Отчеты» → «Карточка счета», или вызвать его из предварительно сформированного отчета «Оборотно-сальдовая ведомость».
Шахматная ведомость
Этот отчет содержит табличное представление оборотов между счетами за выбранный период времени. Строки таблицы соответствуют дебетуемым счетам, столбцы — кредитуемым счетам.
Размер таблицы отчета может получиться столь большим, что она не поместится полностью на экране компьютера. При этом просматривать ее придется только по отдельным фрагментам, перемещая их по экрану с помощью линеек прокрутки формы отчета.
В ячейке (клетке) сформированного отчета на пересечении счетов дебета и кредита выводится оборот между ними за выбранный период: оборот с дебета счета, указанного слева, в кредит счета, указанного сверху.
Если дважды щелкнуть мышью по такой ячейке, то «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» выведет поверх сформированного отчета «Шахматная ведомость» расшифровку → «Отчет по проводкам», который будет содержать проводки с соответствующей корреспонденцией счетов.
Для первоначального формирования данного отчета следует воспользоваться меню «Отчеты» → «Шахматная ведомость».
Анализ субконто
Отчет «Анализ субконто» показывает начальное и конечное сальдо, а также обороты за период по счетам, имеющим выбранный вид субконто и выбранное значение субконто (если значение было выбрано).
Для каждого значения субконто предусматривается детализация по счетам. Панели настройки отчета позволяет задать вывод количества, налоговых назначений и валют, дополнительную детализацию по субсчетам, валютные и налоговые суммы.
Обороты между субконто
Отчет «Обороты между субконто» выводит список всех оборотов между двумя выбранными видами субконто за выбранный период времени.
Отчет «Карточка субконто» представляет собой стандартный отчет с детализацией до проводки. Сформированный отчет
Для формирования отчета можно воспользоваться меню «Отчеты» → «Обороты между субконто».
Отчет представляет собой упорядоченную по датам выборку информации о проводках, которые относятся к выбранному периоду времени и в которых был использован выбранный вид субконто или значение субконто.
Отчет выводится в виде таблицы, каждая строка которой соответствует одной проводке. По своей структуре отчет аналогичен отчету «Карточка счета».
В таблице выводится итоговая информация: начальный остаток по выбранному счету, а также конечный остаток и итоговые обороты.
Настройки отчета позволяют задать вывод промежуточных итогов в разрезе выбранной периодичности: по дням, неделям и т.д.
Сводные проводки
Этот отчет содержит список сводных проводок за выбранный период времени. Настройки отчета позволяют задать детализацию отчета до субконто, задать упорядочение по дебетовые счетам или по кредитовым счетам, а также установить отборы по счетам, валюте и т.д.
Для формирования данного отчета следует воспользоваться меню «Отчеты» → «Сводные проводки».
Отчет по проводкам
В этот отчет выводятся сведения из проводок, отобранных по заданным критериям. При использовании настроек по умолчанию в отчет будут выведен список проводок, и, в отличие от журнала проводок, этот список можно будет распечатать на бумаге. На панели настройки отчета можно указать критерии, по которым данные проводок должны выводиться в отчет: счет дебета, счета кредита, валюта, документ, фрагмент текста, который должен содержаться в содержании операции, налоговое назначение или наименовании субконто.
Для первоначального формирования данного отчета следует воспользоваться меню «Отчеты» → «Отчет по проводкам».
Главная книга
Этот отчет показывает для каждого счета начальное и конечное сальдо, и его обороты с другими счетами за выбранный период времени.
Детализация до субсчетов не предусмотрена, но в настройках отчета можно задать детализацию по периоду, в качестве которого можно выбрать месяц, квартал, полугодие, год. Кроме того, можно указать признак разбивки по листам, чтобы при печати отчета данные каждого счета выводились в виде отдельного листа главной книги.
Универсальные отчеты
Конфигурация содержит три универсальных отчета (меню «Отчеты» - «Прочие»):
• «Остатки и обороты»;
• «Список / кросс-таблица»;
• «Универсальный отчет».
Остатки и обороты
Отчет предназначен для получения ведомости по остаткам и оборотам по выбранному регистру накопления. Ведомость выводится в виде таблицы с колонками «Начальный остаток», «Приход», «Расход», «Конечный остаток» и колонками детализации.
Ведомость может быть построена для любого регистра накопления остатков, присутствующего в конфигурации.
Отчет «Остатки и обороты» похож на стандартный отчет «Оборотно-сальдовая ведомость».
Список / кросс-таблица
Отчет предназначен для получения ведомости остатков регистра накопления на выбранную дату. Данные регистра могут выводиться как в виде списка, так и в виде таблицы.
Вариант отчета устанавливается в диалоговом окне «Настройка» на закладке «Группировка», Если на этой закладке указать только группировки строк, то отчет сформируется в виде списка — усеченного отчета «остатки и обороты» (без данных по начальным остаткам и оборотам).
Если на закладке «Группировка» указать группировки как строк, так и колонок (как на представлением рисунке), то отчет будет выведен в виде кросс-таблицы.
Универсальный отчет
Отчет предназначен для получения данных по документам, справочникам, регистрам накопления и регистрам сведений информационной базы.
В поле «Тип данных» указывается тип источника данных, по которому нужно построить отчет.
В отчете по документам и справочникам могут быть отражены данные реквизитов шапки и табличных частей объектов. В отчете по регистрам накопления можно получить информацию об остатках и оборотах. В отчете по регистрам сведений выводятся данные о записях регистра с возможностью отображения среза последних или первых записей в случае периодических регистров сведений.
По кнопке «Настройка...» открывается форма настройки отчета, в которой указываются поля, выводимые в отчете, отборы и сортировка. Также можно настроить условное оформление отчета (например, раскрасить колонки с отрицательными числовыми значениями).
В таблице «Доступные поля» выводятся все поля, которые могут быть отражены в отчете. В таблицу «Строки» можно добавить поля, которые будут выводиться отдельными строками в отчете. Если установлен флаг «Детальные поля», то в таблице «Дополнительные поля» указываются поля, подчиненные строкам. В таблице дополнительных полей также могут быть созданы группы для объединения полей.
На закладке «Отбор и сортировка» задаются параметры отбора и сортировки полей отчета. На закладке «Оформление» настраивается условное оформление полей отчета.
При помощи меню командной панели формы настройки можно задать вид отчета: таблица или кросс-таблица. Во втором режиме становится доступной настройка колонок отчета.
Кнопка «Расширенная настройка» командной панели включает режим для опытных пользователей, в котором доступно большее количество настроек отчета.
При помощи кнопок командной панели формы отчета - (Сохранить настройки отчета) и (Загрузить настройки отчета) можно сохранить текущие настройки универсального отчета, либо загрузить ранее сохраненные настройки. При сохранении требуется добавить новую настройку и выбрать её в соответствующей форме. Для настройки может быть указано автоматическое сохранение и использование при открытии отчета. При загрузке в этой форме выбирается соответствующая настройка.
ІІ. Управленческие отчеты
Управленческие отчеты находятся на закладках «Монитор бухгалтера» и «Отчеты для руководителя» Панели функций.
Монитор бухгалтера
«Монитор бухгалтера» позволяет оперативно и в удобной форме получать данные по остаткам на расчетных счетах и в кассе, о суммах дебиторской и кредиторской задолженности.
Отчеты для руководителя
Отчеты для руководителя позволяют получать информацию о текущем финансовом состоянии организации на основании данных бухгалтерского учета и находятся на закладке «Руководителю» панели функций. В разделе «Оперативные данные» отображается оперативная информация на текущий день по ряду показателей. Детализировать оперативные данные можно с помощью отчетов раздела «Отчеты для руководителя».
К рекомендуемой последовательности анализа данных можно перейти по ссылке «Как пользоваться отчетами?»
Видео уроки
| Видео уроки | ||||||||||||||||
|
Ознакомьтесь с видео уроками по данной теме. Для просмотра видео в онлайн режиме щелкните по его названию.
|
Вопрос-ответ
| Вопрос-ответ | |
|
Тут размещаются ответы на часто задаваемые вопросы. Ответы надо прочитать перед выполнением практических заданий и тестов, а также в случае возникновения проблем в процессе их выполнения. Если в процессе изучения данного раздела возникли вопросы - задавайте их. Наиболее часто задаваемые вопросы попадут в данную рубрику.
|
Задания
| Контрольные задания |
|
Повторите все действия, указанные в лекциях и в видео уроках на своем компьютере. Для выполнения заданий Вы должны установить на своем компьютере рабочую или официальную учебную версию программы 1С, которая входит в комплект высылаемых Вам материалов. Если в процессе выполнения заданий возникли вопросы или пожелания, то Вы можете их указать в сообщении преподавателю (задать вопрос). Ответ Вы получите на свою электронную почту. Если потребуется проверить правильность ввода данных в программе 1С, то можно использовать программу удаленного доступа (Вам будет выслана ссылка на скачивание). После установки программы Вам потребуется подключиться к сети Интернет. Проверяющий подключается к Вашему компьютеру и получает возможность проверить задание или помочь в его решении. Т.е. он на своем экране видит те же данные, что и Вы на своем мониторе, как будто он находится рядом с Вами. При этом поддерживается голосовая связь. Также есть возможность выгрузить свою информационную базу для проверки на специальный сервер. После изучения данного раздела и выполнения заданий можете переходить к следующему разделу >> |
|
![]() |
|
Содержание
| Содержание учебного раздела | |
Видео уроки |
|
Вопрос-ответ |
|
Урок 1
| Урок 1. Торговля без предоплаты |
Рассмотрим порядок ввода документов по торговле товарами, проведению денежных взаиморасчетов по системе «Торговля без предоплаты».
При вводе документов мы будем использовать, в основном, Главное меню, но можно использовать и Панель функций, где указаны схемы работы по определенным участкам учета.
В процессе ввода будет рассмотрен его новый метод – «Ввод на основании», который часто применяется при вводе взаимосвязанных документов.
В процессе заполнения документов будет рассмотрен его новый метод – «Выбор данных по первым символам».
Для проверки введенных данных используем «Журнал операций».
|
Задание: отразить в программе операции: 1) 01.01. у "Рудя" закупили мороженое «Крем-брюле» - 5000 шт. и «Пломбир» - 4000 шт. 2) 02.01. магазину «Темп» реализовано (отгружено) все поступившее мороженое. 3) 03.01. от ТОВ «Темп» на текущий счет в банке поступила оплата за реализованные товары и долг 4000 тыс. 4) 04.01. ПАТ «Рудь» перечислены деньги за полученные 01.01. товары и долг 3000 грн. 5) 04.01. Банк снял с текущего счета 20 грн. за расчетно-кассовое обслуживание. |
Документы будем нумеровать по порядку ввода. Например, 1.1 – это первая операция и первый документ по ней, или, 2.2 - это вторая операция и второй документ по ней. Для отражения операций рекомендуется выбрать те же месяца, которые указываются в лекции (январь, февраль и март). Числа месяца также рекомендуется не менять.
Порядок ввода документов:
Операция 1
1.1. Поступление товаров и услуг (отражаем факт получения товаров).
Меню «Покупка» → Поступление товаров и услуг → кнопка
«Добавить» → Покупка, комиссия → корректируем в случае необходимости дату (01.01) → в ячейке Контрагент выбираем «Рудь» (для быстрого выбора в ячейку можно ввести первую букву Р или Руи нажать клавишу Enter) → кнопка «Добавить» в табличной части → вводим первые буквы товара Кри нажимаем Enter (Крем-брюле) → вводим количество (5000) → кнопка «Добавить» → вводим первые Пл и нажимаем Enter (Пломбир) → вводим количество (4000) → ОК.
Мы видим, что использование выбора данных по первым символам ускоряет заполнение документа по сравнению с использование кнопки «Подбор». Правда, надо учитывать то, что данные о закупочных ценах на товары у нас уже были в базе данных.

Смотрим проводки по документу:

Счет 6442 «Налоговый кредит неподтвержденный» был использован, так как мы еще не зафиксировали факт получения от поставщика Налоговой накладной. После фиксации полученной Налоговой накладной этот счет закроется на счет 6412 «Расчеты по НДС».
1.2. Регистрация входящего налогового документа (отражаем факт регистрации в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) Налоговой накладной поставщиком).
Этот документ удобно ввести, используя механизм «Ввод на основании». Выделяем в Журнале введенный документ Поступление товаров и услуг и нажимаем кнопку
«Ввести на основании» на командной панели журнала. Если нажимаем кнопку «Ввести на основании», не закрывая окна документа «Поступление товаров и услуг», то перед этим надо нажать кнопку «Провести» на командной панели документа.
Выбираем в появившемся списке документ «Регистрация входящего налогового документа». Меняем при необходимости дату документа, указываем номер документа и нажимаем ОК.

Проверяем проводку в Журнале операций:

Операция 2
2.1. Реализация товаров и услуг (отражаем факт отгрузки товаров).
Меню «Продажа» → Реализация товаров и услуг → кнопка «Добавить» → Продажа, комиссия → корректируем в случае необходимости дату (02.01) → в ячейке Контрагент выбираем «Темп» (для быстрого выбора в ячейку можно ввести первую букву Те и нажать клавишу Enter) → кнопка «Добавить» → в табличной части вводим первые буквы товара Кри нажимаем Enter (Крем-брюле) → вводим количество (5000) → кнопка «Добавить» → вводим первые буквы и нажимаем Enter (Пломбир) → вводим количество (4000).

После этого можно посмотреть печатную форму документа (кнопка «Расходная накладная»).
Смотрим проводки по документу:

Счет 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные» был использован, так как мы еще не зафиксировали факт выписки покупателю Налоговой накладной. После выписки покупателю Налоговой накладной этот счет закрывается на счет 6412 «Расчеты по НДС».
2.2. Налоговая накладная (отражаем факт регистрации в ЕРНН Налоговой накладной, выписанной покупателю).
Этот документ также удобно ввести, используя механизм «Ввод на основании».
Вводим на основании документа «Реализация товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Налоговая накладная → ОК.

Смотрим проводки по документу:

Операция 3
3. Платежное поручение входящее (отражаем факт получения денег).
Вводим на Основании документа «Реализация товаров у услуг».
В Журнале операций выделяем документ «Реализация товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение входящее → меняем дату →
Оплачено → в сумму включаем долг (4000 грн.) → ОК.

Смотрим проводки по документу:

Операция 4
4. Платежное поручение исходящее (отражаем факт перечисления денег поставщику).
Вводим на Основании документа «Поступление товаров у услуг».
В Журнале операций выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение исходящее → меняем дату (04.01) →
Оплачено → в сумму включаем долг (3000 грн.) → на закладке «Печать» заполняем текст назначения платежа (например, за товар згідно рах.№123 від 01.01) → ОК.

Смотрим проводки по документу:

Операция 5
5. Платежный ордер на списание денежных средств (отражаем факт снятия денег банком за расчетно-кассовое обслуживание).
Меню «Банк» → Платежный ордер на списание денежных средств» → кнопка «Добавить» → Прочее списание безналичных денежных средств) → устанавливаем дату (04.01) → вводим получателя (выбираем в группе Прочие наш банк) → Сумма (20 грн.) → счет 92 «Адміністативні витрати» → Подразделение (Адміністрація) → Статья затрат (Плата за розрахунково-касове обслуговування) → Статья движения денежных средств (по желанию) → Налоговое назначение (Господарська діяльність) → ОК.


В дальнейшем документ можно копировать.
В документах регистрации расхода безналичных денежных средств печатные формы не предусмотрены.
|
Задание: 1) Ввести данные о поставщике ТОВ «Торговый дом» и покупателе ТОВ «Томас». 2) Ввести новый товар: Йогурт «Ананасовый». 3) Установить на товар цену закупки – 13 грн., основную цену продажи (больше цены закупки на 40%), цену продажи со скидкой 5%. 4) Отразить в программе операции: 1. 05.01. от ТОВ «Торговый дом» поступили товары: Йогурт «Клубничный» - 2000 шт. и «Ананасовый» - 3000 шт. 2. 06.01. магазину «Томас» реализован (отгружен) весь поступивший товар. 3. 07.01. от ТОВ «Томас» на текущий счет в банке поступила оплата за реализованные товары. 4. 08.01. ТОВ «Торговый дом» перечислены деньги за полученные 05.01. товары . 5. 08.01. Банк снял с текущего счета 30 грн. за расчетно-кассовое обслуживание. |
Урок 2
| Урок 2. Торговля с предоплатой |
Рассмотрим порядок ввода документов по торговле товарами, проведению денежных взаиморасчетов по системе «Торговля с предоплатой».
|
Задание: Отразить в программе операции: 1) От «Темпа» поступила предоплата за: мороженое «Пломбир» - 3000 шт. и «Шоколадное» - 5000 шт. 2) 10.01. «Рудю» сделана предоплата за эти же товары. 3) 11.01. От «Рудя» поступили товары. 4) 11.01. Товары реализованы «Темпу». |
Порядок ввода документов:
Операция 1
1.1. Счет на оплату покупателю.
Меню «Продажа» → Счет на оплату покупателю → кнопка «Добавить» → заполняем документ:

Для просмотра печатной формы нажимаем кнопку Счет на оплату.
1.2. Платежное поручение входящее.
Вводим на Основании документа «Счет на оплату покупателю».
В Журнале выделяем документ «Счет на оплату покупателю» → кнопка
«Ввести на основании» → Платежное поручение входящее → меняем дату →
Оплачено → ОК.


Счет 6431 «Налоговые обязательства» возникает по первому событию при взаиморасчетах с покупателями и закрывается по факту реализации им товара.
1.3. Налоговая накладная.
Вводим на Основании документа «Счет на оплату покупателю».
В Журнале выделяем документ «Счет на оплату покупателю» → кнопка «Ввести на основании» → Налоговая накладная → меняем дату → ОК.
Смотрим проводки по документу:

Операция 2
2.1. Счет на оплату поставщика.
Меню «Покупка» → Счет на оплату поставщика → кнопка «Добавить» → Покупка, комиссия → заполняем документ:

2.2. Платежное поручение исходящее.
Вводим на Основании документа «Счет на оплату поставщика».
В Журнале выделяем документ «Счет на оплату поставщика» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение исходящее → меняем дату →
Оплачено → ОК.


Счет 6441 «Налоговый кредит» возникает по первому событию при взаиморасчетах с поставщиками и закрывается по факту получения от них товаров.
2.3. Регистрация входящего налогового документа.
Вводим на Основании документа «Платежное поручение исходящее».
В Журнале выделяем документ «Платежное поручение исходящее» → кнопка «Ввести на основании» → Регистрация входящего налогового документа → меняем дату → ОК.
Смотрим проводки по документу:

Операция 3
3.1. Доверенность (если получаем товар по доверенности).
Вводим на Основании документа «Счет на оплату поставщика».
В Журнале выделяем документ «Счет на оплату поставщика» → кнопка «Ввести на основании» → Доверенность → меняем дату → указываем Физическое лицо.

Сохраненные Доверенности можно просмотреть через меню «Покупка».
3.2. Поступление товаров и услуг.
Вводим на Основании документа «Счет на оплату поставщику».
В Журнале выделяем документ «Счет на оплату поставщику» → кнопка «Ввести на основании» → Поступление товаров и услуг → меняем дату → ОК.


Операция 4. Реализация товаров и услуг
Вводим на Основании документа «Счет на оплату покупателю».
В Журнале выделяем документ «Счет на оплату покупателю» → кнопка «Ввести на основании» → Реализация товаров и услуг → меняем дату → ОК.


|
Задание: 1) Ввести данные о поставщике ТОВ «Продторг» и покупателе ПП «Славия». 2) Ввести новые товары: сыр «Российский» и сыр «Голландский». 3) Установить на товары цены закупки: сыр «Российский» - 80 грн.; сыр «Голландский» - 90 за кг.; основную цену продажи (больше цены закупки на 40%); цену продажи со скидкой 5%. 4) Отразить в программе операции: 1. 12.01. От «Славии» поступила предоплата за: сыр «Российский» - 150 кг. и «Голландский» - 100 кг. 2. 13.01. ТОВ «Продторг» сделана предоплата за эти же товары. 3. 13.01. Банк снял с текущего счета 25 грн. за расчетно-кассовое обслуживание. 4. 14.01. От «Продторга» поступили товары. 5. 14.01. Товары реализованы «Славии». |
Урок 3
| Урок 3. Торговля с частичной предоплатой |
Рассмотрим порядок ввода документов по торговле товарами, проведению денежных взаиморасчетов по системе «Торговля с частичной предоплатой».
|
Задание: Отразить в программе операции: 1) От «Томаса» поступила частичная предоплата в размере 60% за: йогурты «Ананасовый» - 1000 шт. и «Персиковый» - 2000 шт. 2) 16.01. От «Торгового дома» поступили указанные товары в полном объеме. 3) 16.01. «Томасу» реализованы товары в полном объеме. 4) 17.01. От «Томаса» поступили 40% денег за реализованные товары. 5) 17.01. «Торговому дому» перечислены деньги за полученные товары. |
Порядок ввода документов:
Операция 1
1.1. Счет на оплату покупателю.
Меню «Продажа» → Счет на оплату покупателю → кнопка «Добавить» → заполняем документ:

1.2. Платежное поручение входящее (на 60%).
Вводим на Основании документа «Счет на оплату покупателю».
В Журнале выделяем документ «Счет на оплату покупателю» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение входящее → меняем дату →
Оплачено → корректируем сумму платежа (60% - 37296 грн.) → ОК.


1.3. Налоговая накладная (на 60%).
В Журнале выделяем документ «Счет на оплату покупателю» → кнопка «Ввести на основании» → Налоговая накладная → Так как программа видит расхождения между суммой счета и поступившими деньгами, то появляется сообщение:

Нажимаем Да.

Нажимаем кнопку «Изменить количество» → Пропорционально под сумму обязательств (вся номенклатура) → Суммы в верхней и нижних табличных частях сравнялись → Сформировать → Да → меняем дату → Мы видим в табличной части количество в размере 60% → ОК.


Операция 2
2.1. Поступление товаров и услуг (отражаем факт получения товаров).
Меню «Покупка» → Поступление товаров и услуг → кнопка «Добавить» → Покупка, комиссия → Заполняем документ:


2.2. Регистрация входящего налогового документа (отражаем факт получения Налоговой накладной от поставщика).
В Журнале выделяем документ «Поступление товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Регистрация входящего налогового документа.

Операция 3
3.1. Реализация товаров и услуг
Вводим на Основании документа «Счет на оплату покупателю».
В Журнале выделяем документ «Счет на оплату покупателю» → кнопка «Ввести на основании» → Реализация товаров и услуг → меняем дату → ОК.
Смотрим проводки по документу:

3.2. Налоговая накладная (на 40%).
В Журнале выделяем документ «Реализация товаров и услуг» → кнопка «Ввести на основании» → Налоговая накладная → Так как программа видит расхождения между суммой документа и суммой первого события, то повторяем шаги пункта 1.3:
Смотрим проводку по документу:

Операция 4. Платежное поручение входящее (на 40%).
Вводим на Основании документа «Счет на оплату покупателю».
В Журнале выделяем документ «Счет на оплату покупателю» → кнопка «Ввести на основании» → Платежное поручение входящее → меняем дату → Оплачено → корректируем сумму платежа (40% - 24864 грн.)→ОК.

Операция 5. Платежное поручение исходящее (отражаем факт перечисления денег поставщику).
Вводим на Основании документа «Поступление товаров и услуг».

Видео уроки
| Видео уроки | ||||||||||||||||||||
|
Ознакомьтесь с видео уроками по данной теме. Для просмотра видео в онлайн режиме щелкните по его названию.
|
Вопрос-ответ
| Вопрос-ответ | |
|
Тут размещаются ответы на часто задаваемые вопросы. Ответы надо прочитать перед выполнением практических заданий и тестов, а также в случае возникновения проблем в процессе их выполнения. Если в процессе изучения данного раздела возникли вопросы - задавайте их. Наиболее часто задаваемые вопросы попадут в данную рубрику.
|
Задания
| Контрольные задания |
|
Повторите все действия, указанные в лекциях и в видео уроках на своем компьютере. Для выполнения заданий Вы должны установить на своем компьютере рабочую или официальную учебную версию программы 1С, которая входит в комплект высылаемых Вам материалов. Если в процессе выполнения заданий возникли вопросы или пожелания, то Вы можете их указать в сообщении преподавателю (задать вопрос). Ответ Вы получите на свою электронную почту. Если потребуется проверить правильность ввода данных в программе 1С, то можно использовать программу удаленного доступа (Вам будет выслана ссылка на скачивание). После установки программы Вам потребуется подключиться к сети Интернет. Проверяющий подключается к Вашему компьютеру и получает возможность проверить задание или помочь в его решении. Т.е. он на своем экране видит те же данные, что и Вы на своем мониторе, как будто он находится рядом с Вами. При этом поддерживается голосовая связь. Также есть возможность выгрузить свою информационную базу для проверки на специальный сервер. После изучения данного раздела и выполнения заданий можете переходить к следующему разделу >> |
|
![]() |
|
Содержание
| Содержание учебного раздела | |
Вопрос-ответ |
|
Видео уроки |
|
Урок 1
| Урок 1. Ввод остатков в 1С |
Меню «Предприятие» → Ввод начальных остатков.
Ввод начальных остатков по счетам требуется в том случае, если организация к моменту перехода на 1С уже вела бухгалтерский учет и накопились остатки на счетах.
Датой документов по вводу остатков должно быть последнее число месяца перед месяцем начала ведения учета в 1С. Эту дату можно установить «по умолчанию»: Установить дату ввода начальных остатков (например, 31.12.2015 как на рисунке) → кнопка «Установить».

Для того, чтобы ввести начальные остатки, следует выбрать счет в списке счетов, и нажать на кнопку «Ввести остатки по счету» (или Ins на клавиатуре). В списке счетов можно выбрать как конкретный субсчет, так и счет в целом.
При нажатии на кнопку «Ввести остатки по счету» будет открыт документ «Ввод начальных остатков».
Документом «Ввод начальных остатков» осуществляется ввод остатков в разрезе разделов учета. При открытии документа система автоматически определяет по выбранному счету, к какому разделу учета он относится. Каждому разделу учета соответствует свой набор счетов бухгалтерского учета. При вводе остатков по какому-либо разделу учета, в списке доступных счетов может отсутствовать субсчет, по которому требуется ввести остатки (такое возможно если при вводе остатков был выбран счет-группа). Это означает, что указанный субсчет включен в другой раздел учета. Подобный подход обусловлен тем, что отдельные субсчета могут иметь аналитику, отличную от аналитики основного счета. В таких случаях рекомендуется в списке счетов выбрать конкретный субсчет и нажать кнопку «Ввести остатки по счету».
При нажатии на кнопку «Открыть список документов» (F2), будет открыт список документов, которыми были введены остатки по выбранному счету. Список документов открывается с установленным отбором по разделу учета, т.к. фактически ввод остатков осуществляется в разрезе разделов учета.
При вводе остатков информация в форме ввода остатков обновляется автоматически. Однако в некоторых случаях, если ввод остатков осуществляется одновременно несколькими пользователями, для оперативного обновления информации следует воспользоваться кнопкой «Обновить».
Ввод остатков по НДС осуществляется одновременно с вводом остатков по разделу «Взаиморасчеты c контрагентами».
|
Задание: ввести остатки на 01.01.16 1. Дт 281 «Товары на складе»: - Мороженое «Пломбир» 600 шт. по 5,00 грн. - Мороженое «Крем-брюле» 500 шт. по 6,00 грн. - Йогурт «Клубничный» 400 шт. по 10,00 грн. - Йогурт «Персиковый» 300 шт. по 12,00 грн. 2. Дт 311 «Деньги на расчетном счету» - 3500 грн. 3. Дт 361 «Расчеты с отечественными покупателями»: - ТОВ «Темп» 4000 грн. 4. Кт 631 «Расчеты с отечественными поставщиками»: - ПАТ «Рудь» 3000 грн. 5. Кредитовое сальдо по счету 661«Расчеты по з/п»: - каждому сотруднику задолжали 1000 грн. 6. Кт 441 «Прибыль» - 15100 грн. |
Порядок ввода остатков:
Например, выделяем счет 281 в помощнике «Ввод начальных остатков» → кнопка «Ввести остатки по счету». Заполняем табличную часть документа (см.рис.): кнопка «Добавить» → 281 → Выбираем товар → Склад → Количество → Цена (или можно указать себестоимость товара, т.е. суммарный остаток) → Налоговое назначение (Опод.ПДВ). Для ввода остальных товаров можно скопировать первую строку и поменять соответствующие ячейки. Для записи и проведения документа нажимаем ОК.

Остатки по счету 311: выделяем счет 311 в помощнике «Ввод начальных остатков» → кнопка «Ввести остатки по счету» → кнопка «Добавить» → 311 → Субконто счета (выбираем банк) → сумма (3500 грн.) → ОК (см.рис.).

И т.д.
Урок 2
| Урок 2. Механизм отражения операций |
Основным способом регистрации хозяйственных операций (покупка и продажа товаров, оплата поставщику, списание материалов и т.д.) в «1С:Бухгалтерии 8» является ввод документов. Документы доступны из Главного меню программы, где они сгруппированы по видам деятельности предприятия и разделам учета: Банк, Касса и т.д., или через Панель функций.
Операции, введенные всеми способами, отображаются в журнале операций (меню Операции — Журнал операций). В нижней части журнала операций показываются проводки, включенные в выделенную операцию.
Проводки бухгалтерского учета и проводки налогового учета доступны к просмотру раздельно через специализированные журналы: меню Операции — Журнал проводок (бухгалтерский учет).
Один документ может быть предназначен для регистрации нескольких видов хозяйственных операций. Разным операциям соответствуют разные наборы вводимых данных и разные правила проведения документа. В процессе ввода документа указывается вид хозяйственной операции. Например, документ Реализация товаров и услуг предназначен для регистрации трех видов хозяйственных операций: продажа, комиссия и оборудование.
Документ можно записать в информационную базу (кнопка Записать) и провести (кнопка ОК).
Запись документа без проведения означает, что документ подготовлен предварительно для регистрации хозяйственных операций в будущем. При проведении документа формируются проводки бухгалтерского и налогового учета — хозяйственная операция отражается в учете.
Большинство документов «1С:Бухгалтерии 8» при нажатии на кнопку ОК делают записи в различных учетных регистрах, например записывают проводки в журнал проводок. Эти записи называются «движениями» документа. Список учетных регистров, по которым документ делает движения, можно увидеть, нажав на кнопку Перейти в командной панели формы документа (или списка документов).
Помимо ввода хозяйственных операций с помощью документов, когда проводки формируются автоматически, «1С:Бухгалтерия 8» позволяет регистрировать хозяйственные операции вручную, без использования документов. Этот способ ведения учета может быть более приемлем для ввода тех операций, для которых в типовой конфигурации нет соответствующих документов.
Ввод проводок вручную — это запись в информационную базу операций, не автоматизированных документами.
Операция в «1С:Бухгалтерии 8» — это логическое объединение произвольного количества проводок бухгалтерского и налогового учета определенной организации, которые одновременно регистрируются в информационной базе.
Для ввода операции вручную необходимо открыть специализированный журнал для операций, введенных вручную (меню Операции — Операции, введенные вручную),и нажать в командной панели кнопку Добавить (или клавишу Insert или воспользоваться меню Действия — Добавить).
В открывшейся форме для ввода операции в шапке формы вводится общая информация, а в табличной части — проводки, относящиеся к данной хозяйственной операции. Для ввода каждой новой проводки используется кнопка Добавить панели инструментов табличной части.
Проводка в «1С:Бухгалтерии 8» содержит следующие реквизиты:
- счет дебета и счет кредита (корреспонденции счетов может не быть, если в проводке используется забалансовый счет);
- субконто (в количестве от одного до трех: в плане счетов для выбранного счета дебета или счета кредита должны быть установлены признаки ведения учета по соответствующим видам субконто — группам объектов аналитического учета);
- количество (если в плане счетов для указанного в проводке счета дебета или счета кредита установлен признак ведения количественного учета);
- сумма проводки;
-
валюта и сумма в валюте (если в плане счетов для указанного в проводке счета дебета или счета кредита установлен признак ведения учета в иностранной валюте).
После ввода всех проводок, относящихся к хозяйственной операции, необходимо нажать кнопку ОК в правой нижней части формы Операция (бухгалтерский и налоговый учет) для записи операции и закрытия формы. При ведении учета вручную пользователь самостоятельно указывает все реквизиты проводок, а при регистрации фактов хозяйственной деятельности с помощью документов реквизиты проводок заполняются автоматически.
| Задание: С помощью документа «Операции, введенный вручную» 01.01. отразить факт формирования и оплаты уставного капитала (на текущий банковский счет) в размере 30000 грн. (собственник – физическое лицо). |
Видео уроки
| Видео уроки | ||||||||
|
Ознакомьтесь с видео уроками по данной теме. Для просмотра видео в онлайн режиме щелкните по его названию.
|
Вопрос-ответ
| Вопрос-ответ | |
|
Тут размещаются ответы на часто задаваемые вопросы. Ответы надо прочитать перед выполнением практических заданий и тестов, а также в случае возникновения проблем в процессе их выполнения. Если в процессе изучения данного раздела возникли вопросы - задавайте их. Наиболее часто задаваемые вопросы попадут в данную рубрику.
|
Задания
| Контрольные задания |
|
Повторите все действия, указанные в лекциях и в видео уроках на своем компьютере. Для выполнения заданий Вы должны установить на своем компьютере рабочую или официальную учебную версию программы 1С, которая входит в комплект высылаемых Вам материалов. Если в процессе выполнения заданий возникли вопросы или пожелания, то Вы можете их указать в сообщении преподавателю (задать вопрос). Ответ Вы получите на свою электронную почту. Если потребуется проверить правильность ввода данных в программе 1С, то можно использовать программу удаленного доступа (Вам будет выслана ссылка на скачивание). После установки программы Вам потребуется подключиться к сети Интернет. Проверяющий подключается к Вашему компьютеру и получает возможность проверить задание или помочь в его решении. Т.е. он на своем экране видит те же данные, что и Вы на своем мониторе, как будто он находится рядом с Вами. При этом поддерживается голосовая связь. Также есть возможность выгрузить свою информационную базу для проверки на специальный сервер. После изучения данного раздела и выполнения заданий можете переходить к следующему разделу >> |
|
![]() |
|
Содержание
Урок 1
| Урок 1. Прием на работу |
Нет ни одного предприятия, на котором бухгалтер не сталкивался бы с вопросами кадрового учета и трудового законодательства. Для бухгалтера эта работа в первую очередь связана с осуществлением учета расходов на оплату труда. Она, как правило, самая сложная, трудоемкая и важная. Сложность и значимость ее заключается в том, что, во-первых, оплата труда работников предприятия как ни один другой вид расходов напрямую связана с большим количеством налогов и отчислений.
Ошибка в начислении заработной платы автоматически приводит не только к изменению объема расходов, а, соответственно, и прибыли, но и к изменению в начислении налогов и отчислений, связанных с заработной платой (подоходный, пенсионный и т.п.). Во-вторых, наличие разнообразных форм и систем оплаты труда, порядков расчета, льгот, скидок и т.п требует от бухгалтера знаний не только бухгалтерского учета и налогового законодательства, но и трудового законодательства.
Трудовые отношения регулируются законодательством о труде, которое распространяется на все предприятия независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также на лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами.
Законодательство о труде состоит из Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) и других законодательных актов Украины.
Трудовые отношения между работником и предприятием должны быть оформлены трудовому договору или контракту, определение которых дает Кзот. Возможен еще один вариант оформления трудовых отношений - трудовое соглашение, порядок заключения которой определяется главой 3 Гражданского кодекса.
Согласно ст.21 КЗоТ трудовой договор - это соглашение между работником и собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом, либо физическим лицом (далее - работодатель), по которому работник обязуется выполнять работу, определенную таким соглашением, с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы и предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон. При этом работник имеет право заключать трудовой договор на одном или одновременно на нескольких предприятиях (совместительство), если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.
Трудовой договор в соответствии со ст.24 КЗоТ заключается, как правило, в письменной форме. При этом письменная форма трудового договора обязательна в следующих случаях:
- заключение трудового договора при организованном наборе работников;
- заключение трудового договора о работе в районах с особыми природными географическими и геологическими условиями и условиями повышенного риска для здоровья;
- заключение трудового контракта;
- заключение трудового договора в письменной форме, если на этом настаивает работник;
- заключение трудового договора с несовершеннолетним;
- прием на работу работника физическим лицом - работодателем;
-
другие случаи, предусмотренные законодательством Украины.
В трудовом договоре следует указать следующие условия:
- фамилия, имя, отчество работника;
- место работы и наименование работодателя;
- наименование должности, перечень работ (обязанностей), которые должен выполнять работник в соответствии с его профессией и квалификацией (определяются должностной инструкцией, для работников рабочей категории – рабочей инструкцией);
- срок действия договора - дата начала работы и ее окончания, если заключается срочный (временный, сезонный) трудовой договор. Если срок трудового договора не указан, то он считается заключенным на неопределенный срок;
-
условия оплаты труда и др.
Так, например, данным условиям будет соответствовать следующий приказ: «Иванова Петра Ивановича принять на работу механиком цеха № 1 ООО «Квадра» с 05.08.2011 г. с оплатой согласно штатному расписанию». Кроме этого, трудовой договор может также содержать дополнительные условия, которые конкретизируют обязательства сторон. К ним можно отнести испытательный срок, а также дополнительные условия оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха, вид и продолжительность отпуска, предоставляемого работнику, заключение договора о материальной ответственности и др., которые, при этом, указываются, как правило, в трудовом контракте. В абсолютном большинстве случаев письменный трудовой договор заключается путем оформления заявления работника и приказа работодателя о приеме на работу, кроме случаев, когда заключается трудовой контракт или трудовой договор, заключаемый физическим лицом - работодателем.
Заключение трудового договора оформляется приказом или распоряжением работодателя о приеме работника на работу, который объявляется ему под роспись. В приказе о приеме на работу в обязательном порядке указываются условия приема (по совместительству, на временную работу и т.п.), наименование должности в соответствии с Классификатором профессий ДК 003:2010, утвержденным приказом Госкомпотребполитики от 28.07.2010 г. № 327, дата, с которой произведен прием на работу. Типовая форма приказа о приеме на работу № П-1 утверждена приказом Госкомстата от 05.12.2008 г. № 489. На основании приказа о приеме на работу заполняется личная карточка работника по форме П-2 и производятся соответствующие записи в трудовой книжке, а бухгалтерия открывает лицевой счет работника.
Урок 2
| Урок 2. Увольнение работников |
Общие положения
Законодательство Украины, и, прежде всего, Конституция Украины (ч.6 ст.43), гарантирует каждому гражданину защиту от незаконного увольнения. Данное конституционное требование обеспечивается путем закрепления в трудовом законодательстве ряда требований к порядку увольнения (прекращения, расторжения трудового договора).
Одним из таких требований является гарантия увольнения работников только по основаниям, предусмотренным КЗоТ (Кодексом законов о труде).
В соответствии со ст.36 КЗоТ предусмотрены следующие основания для прекращения трудового договора:
- соглашение сторон (п.1 ст.36 КЗоТ);
- окончание срока, на который был заключен трудовой договор (п.2 и п.3 ч.1 ст.23 КЗоТ), кроме случаев, когда трудовые правоотношения продолжаются фактически после окончания срочного трудового договора, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения (п.2 ст.36 КЗоТ);
- призыв или поступление работника на воинскую службу, направление на альтернативную (невоинскую) службу (п.3 ст.36 КЗоТ);
- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.38 и п.39 КЗоТ), по инициативе работодателя (ст.40 и ст.41 КЗоТ), по требованию профсоюзного или другого уполномоченного на представительство трудовым коллективом органа (ст.45 КЗоТ);
- перевод работника по его согласию на другое предприятие, в учреждение, организацию или переход на выборную должность (п.5 ст.36 КЗоТ);
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, а также отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда (п.6 ст.36 КЗоТ);
- вступление в законную силу приговора суда, которым работник приговорен (кроме случаев освобождения от отбывания наказания с испытанием) к лишению свободы или к другому наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы (п.7 ст.36 КЗоТ);
- вступление в законную силу судебного решения, в соответствие с которым работник привлечен к ответственности за коррупционное правонарушение (п.71 ст.36 КЗоТ);
- расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным трудовым контрактом (п.8 ст.36 КЗоТ);
- несоответствие работника занимаемой должности (выполняемой работе), выявленное в течение испытательного срока (ст.28 КЗоТ);
-
увольнение по основаниям, предусмотренным другими законами Украины.
Все перечисленные основания для увольнения можно по своему характеру разделить на три группы:
- по инициативе работника;
- по инициативе работодателя;
-
в связи с обстоятельствами, не зависящими от инициативы сторон (по приказу военного комиссариата о призыве на воинскую службу, по требованию профсоюзного или другого уполномоченного на представительство трудовым коллективом органа о расторжении трудового договора с руководителем и т. д.).
Порядок оформления документов при увольнении
Увольнение работников производится работодателем на основании изданного приказа. В зависимости от причины увольнения основанием также являются заявление, акт, докладная записка, судебное решение и др. Приказ об увольнении может быть оформлен как в произвольной форме, так и с использованием формы № П-4, утвержденной приказом Госкомстата Украины от 05.12.2008 г. № 489.
Формулировка увольнения в приказе должна соответствовать нормам трудового законодательства с указанием определенной статьи КЗоТ, на основании которой увольняется работник.
Днем увольнения, согласно абзаца второго п.2.26 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда Украины, Минюста Украины и Минсоцзащиты Украины от 29.07.93 г. № 58, считается последний день работы.
Если на момент увольнения работник болеет, то приказ об увольнении должен быть издан в день выхода на работу после окончания временной нетрудоспособности, который будет последним днем работы и днем увольнения.
Работодатель в день увольнения обязан выдать работнику оформленную трудовую книжку и произвести с ним расчет в этот же день. Если работник в день увольнения не работал, то выплата причитающихся сумм должна быть осуществлена не позднее следующего дня после того, как уволенный потребовал расчет.
Перед выплатой работнику начисленных при увольнении сумм работодатель обязан письменно уведомить его о произведенном расчете, который составляется в произвольной форме.
При возникновении спора о размере причитающихся сумм работодатель в указанный срок обязан выплатить неоспариваемую их часть (ст.47 и ст.116 КЗоТ).
В случае невыплаты работодателем причитающихся сумм в вышеуказанные сроки и при отсутствии спора об их размере предприятие обязано выплатить работнику дополнительно средний заработок за весь период задержки, включая день фактического расчета (так называемый вынужденный прогул).
В случае увольнения работника по инициативе работодателя последний обязан в день увольнения выдать ему копию приказа об увольнении с работы. В других случаях увольнения копия приказа выдается по требованию работника (ст.47, ст.116 и ст.117 КЗоТ).
Работодатель по требованию работника обязан выдать ему также справку о том, что он работал на данном предприятии в течение определенного периода с указанием специальности, квалификации, должности, времени работы и размера заработной платы (ст.49 КЗоТ).
При увольнении работника по п.3, п.6 ст.36 КЗоТ или по п.1, п.2 и п.6 ст.40 КЗоТ, а также при увольнении вследствие нарушения работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора (ст.38 и ст.39 КЗоТ) работнику также должно быть выплачено выходное пособие в порядке и размерах, предусмотренных ст.44 КЗоТ.
Увольнение по инициативе работника (по собственному желанию)
Увольнение работников по собственному желанию является одним из самых распространенных оснований и случаев на практике.
В соответствии со ст.38 КЗоТ работник имеет право расторгнуть по собственному желанию трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели.
Основанием для увольнения работника по собственному желанию является его заявление на имя работодателя.
Заявление обязательно должно содержать дату его составления и подпись работника.
Например, такое заявление может быть следующего содержания.

В случае если заявление работника об увольнении с работы по собственному желанию подано им в связи с невозможностью продолжать работу по одной из нижеследующих причин, предусмотренных ч.1 ст.38 КЗоТ, то работодатель должен расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник в своем заявлении. Такими причинами являются:
- переезд на новое место жительства, который может быть подтвержден соответствующим документом, например, паспортом с отметкой о выписке (снятии с регистрации) и листком выбытия;
- перевод мужа или жены на работу в другую местность (подтверждается справкой о переводе с места работы);
- поступление в учебное заведение (подтверждается справкой учебного заведения);
- невозможность проживания в данной местности по состоянию здоровья, подтвержденная медицинским заключением;
- беременность (подтверждается медицинским заключением);
- уход за ребенком до достижения им 14-летнего возраста или ребенком-инвалидом;
- уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или инвалидом 1-й группы (подтверждается медицинским заключением, а что касается инвалида 1-й группы, то необходима справка о его проживании вместе с работником);
- выход на пенсию (проверяется факт назначения пенсии, представления документа о назначении пенсии или достижения работником пенсионного возраста);
- прием на работу по конкурсу (подтверждается соответствующим документом о зачислении на работу по конкурсу);
-
другие уважительные причины.
Одним из случаев увольнения работника по собственному желанию, согласно ч.3 ст.38 КЗоТ является нарушение работодателем трудового законодательства, коллективного или трудового договора. В случае увольнения по данному основанию, работнику необходимо указать в заявлении, в чем состоит нарушение работодателем трудового законодательства (непредоставление отпуска, нарушение срока выплаты заработной платы, непредоставление перерыва на обед и др.).
Причем при увольнении работника по указанному основанию работодатель обязан выплатить ему выходное пособие в соответствии со ст.44 КЗоТ в размере не менее трехмесячного среднего заработка.
Если на момент увольнения работника по собственному желанию он имеет право на отпуск или его часть, то согласно ст.3 Закона Украины от 15.11.96 г. № 504/96-ВР "Об отпусках" ему может быть предоставлен неиспользованный отпуск (или его часть) непосредственно перед увольнением. В этом случае одновременно с заявлением об увольнении по собственному желанию работник может подать заявление о предоставлении ему отпуска, или заявление может содержать следующую формулировку: "Прошу предоставить ежегодный отпуск с "___"________ 2012 г. с последующим увольнением по собственному желанию". Причем днем увольнения, в этом случае будет являться последний день причитающегося работнику отпуска.
При увольнении работника, работающего по срочному трудовому договору, по собственному желанию, то есть досрочно, до окончания срока трудового договора, необходимо руководствоваться ст.39 КЗоТ.
Так, срочный трудовой договор подлежит досрочному расторжению по требованию работника в случае:
- его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по трудовому договору;
- нарушения работодателем трудового законодательства, коллективного или трудового договора;
-
увольнения работника по собственному желанию, обусловленному невозможностью продолжать работу при наличии уважительных причин, согласно ст.38 КЗоТ.
Ниже приведены образцы приказа об увольнении и записи в трудовой книжке.

Увольнение по соглашению сторон
Особенностью увольнения работника на основании п.1 ч.1 ст.36 КЗоТ по соглашению сторон является именно достижение соглашения сторон, как работника, так и работодателя, в срок оговоренный сторонами. При этом увольнение по данному основанию по инициативе одной из сторон невозможно. Потому как в этом случае, при инициативе одной из сторон, должна идти речь или об увольнении по собственному желанию или по инициативе работодателя.
Прекращение трудового договора по соглашению сторон отличается от расторжения трудового договора по инициативе сторон тем, что в этом случае необходимо совместное волеизъявление сторон о прекращении трудовых отношений (как работника, так и работодателя).
Как правило, по этому основанию расторгаются срочные договоры, то есть заключенные на определенный срок, для их досрочного расторжения до истечения срока, на который такой договор был заключен. По инициативе работодателя срочный трудовой договор может быть расторгнут только по основаниям, предусмотренным в законе, а по инициативе работника - при наличии причин, предусмотренных ст.39 КЗоТ. Прекращение срочного трудового договора по взаимной договоренности между работником и работодателем производится в срок, определенный сторонами.
Законом не запрещено также прекращение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по соглашению сторон.
Согласно п.8 постановления Пленума ВСУ от 06.11.92 г. № 9 само по себе согласие работодателя удовлетворить просьбу работника об увольнении до истечения срока предупреждения (за 2 недели до дня увольнения согласно ст.38 КЗоТ) не значит, что трудовой договор прекращен по п.1 ч.1 ст.36 КЗоТ, если договоренности сторон об этом основании прекращения трудового договора не было. В последнем случае считается, что работник все же уволен по собственному желанию (ст.38 КЗоТ), а не по п.1 ч.1 ст.36 КЗоТ. Кроме того, поскольку для увольнения работника по данной статье необходимо соглашение сторон, то написание работником заявления с просьбой об увольнении и последующее за ним издание приказа работодателя о его увольнении по этому основанию будет являться незаконным, так как в данном случае увольнение производится по инициативе работника.
В соответствии с п.1 ч.1 ст.36 КЗоТ соглашение сторон также является универсальным основанием расторжения трудового контракта.
Ниже приведены образцы приказа об увольнении и записи в трудовой книжке.

Урок 3
| Урок 3. Кадровый учет в 1С |
Особенностью учета персонала в 1С является тот факт, что один и тот же человек (иначе физическое лицо) может рассматриваться как несколько объектов учета. Например, некое физическое лицо может поработать на предприятии и уволиться, а затем по прошествии некоторого времени снова быть принятым на работу. В этом случае два сотрудника, принятые в разное время и в общем случае на разные рабочие места, соответствуют одному физическому лицу.
Таким образом, в рамках учета персонала мы сталкиваемся с двумя классами тесно связанных объектов учета: сотрудниками и физическими лицами, поэтому в типовую конфигурацию включены справочники «Сотрудники организаций» и «Физических лица» (меню «Кадры»).
Если в списке регистрируется совсем новый сотрудник, можно сразу ввести его данные в оба справочника → и «Сотрудники организаций» и «Физических лица» (сюда попадут персональные данные сотрудника).
Если сотрудник ранее уже работал на предприятии или его личные данные уже были предварительно внесены в справочник физических лиц, тогда в справочнике «Сотрудники организаций» необходимо выбрать соответствующий элемент из справочника «Физические лица».
| Задание: Ввести в справочнике «Сотрудники организаций» данные о сотрудниках, которые были введены в справочник «Физические лица» в качестве ответственных лиц и принять их на работу (директор, бухгалтер, кассир). |
1. Заполняем справочник «Сотрудники организаций». Если много сотрудников, то можно создавать группы (Администрация, Склад, Магазин, Цех и т.д.). Мы группы создавать не будем, а сразу вводим работников. Кнопка «Добавить» → выбираем «Создать нового сотрудника выбрав его из справочника физических лиц» → нажимаем гиперссылку «Открыть справочник физических лиц для выбора… (см. рис.) → Дважды щелкаем по строке физического лица выбирая сотрудника → ОК.

С помощью документов меню «Кадры» можно принять сотрудника на работу, зафиксировать кадровое перемещение, уволить сотрудника с работы.
2. Вводим документ «Прием на работу в организацию»: Меню «Кадры» → Прием на работу в организацию → кнопка «Добавить».
В поле Дата указываем дату приема сотрудников.
В поле Организация указываем организацию, в которую принимаете сотрудника.
С помощью кнопки «Подбор» выбираем двойным щелчком из справочника «Сотрудники» тех сотрудников, которые принимаются на работу.
Заполняем поля Подразделение, Должность, на закладке «Начисления» по конкретному сотруднику можно поменять «Вид расчета», а в поле Размер необходимо указать сумму ежемесячной оплаты труда сотрудника (если выбран Оклад по дням).

Формирует печатный документ — кнопка «Форма П-1».
Проводим документ и закрываем форму — кнопка ОК.
3. Увольнение сотрудника
Документом регистрируется увольнение работников, а также «прекращается» расчет для этих работников всех назначенных им постоянных начислений и удержаний.
В документе указывается список увольняемых работников, даты и причины увольнения.
При проведении документа программа проверяет, не были ли работники, указанные в документе, уволены ранее. При обнаружении таких ситуаций выдается сообщение об ошибке и документ не проводится.
Вводим новый документ «Увольнение из организации»: Меню «Кадры» → Увольнение из организации → кнопка «Добавить».
В поле «Работник» указываем сотрудника.
В поле «Дата» указываем дату увольнения сотрудника.
В поле «Основание» выбираем основание для увольнения сотрудника. С помощью кнопки «Подбор» выбираем двойным щелчком выбираем основание для увольнении, например "п. 1 ст. 36 КЗпП. Угода сторін".

Урок 4
| Урок 4. Настройка панели инструментов в 1С |
Для запуска настройки пользовательского интерфейса надо выбрать меню «Сервис» → Настройка или щелкаем правой кнопкой мыши по панели инструментов и выбираем команду «Настройка».

На закладке «Панели инструментов» с помощью управляющих элементов ведется вся работа с создания, редактирование и изъятие панелей инструментов.
На закладке «Команды» можно настроить Панель инструментов.
| Задание: Вынести на панель инструментов кнопку справочника «Номенклатура». |
Щелкаем правой кнопкой мыши по панели инструментов → Настройка→ закладка «Команды» → в Категориях выбираем «Все команды» → в Командах находим кнопку «Номенклатура» → перетаскиваем ее на Панель инструментов левой кнопкой мыши.

Если мы хотим увидеть название кнопки, то на панели инструментов по кнопке щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем команду «Надпись и картинка».
| Задание: Вынести на панель инструментов кнопки: Установка цен номенклатуры, Контрагенты, Журнала операций. |

Видео уроки
| Видео уроки | ||||||||
|
Ознакомьтесь с видео уроками по данной теме. Для просмотра видео в онлайн режиме щелкните по его названию.
|
Вопрос-ответ
| Вопрос-ответ | |
|
Тут размещаются ответы на часто задаваемые вопросы. Ответы надо прочитать перед выполнением практических заданий и тестов, а также в случае возникновения проблем в процессе их выполнения. Если в процессе изучения данного раздела возникли вопросы - задавайте их. Наиболее часто задаваемые вопросы попадут в данную рубрику.
|
Задания
| Контрольные задания |
|
Повторите все действия, указанные в лекциях и в видео уроках на своем компьютере. Для выполнения заданий Вы должны установить на своем компьютере рабочую или официальную учебную версию программы 1С, которая входит в комплект высылаемых Вам материалов. Если в процессе выполнения заданий возникли вопросы или пожелания, то Вы можете их указать в сообщении преподавателю (задать вопрос). Ответ Вы получите на свою электронную почту. Если потребуется проверить правильность ввода данных в программе 1С, то можно использовать программу удаленного доступа (Вам будет выслана ссылка на скачивание). После установки программы Вам потребуется подключиться к сети Интернет. Проверяющий подключается к Вашему компьютеру и получает возможность проверить задание или помочь в его решении. Т.е. он на своем экране видит те же данные, что и Вы на своем мониторе, как будто он находится рядом с Вами. При этом поддерживается голосовая связь. Также есть возможность выгрузить свою информационную базу для проверки на специальный сервер. После изучения данного раздела и выполнения заданий можете переходить к следующему разделу >> |
|
![]() |
|
Содержание
| Содержание учебного раздела | |
Видео уроки |
|
Вопрос-ответ |
|
Урок 1
| Урок 1. Справочник "Номенклатура" |
Ввод данных о товарно-материальных ценностях и услугах осуществляется в справочнике «Номенклатура».
Открываем через меню «Склад» → «Номенклатура».

Номенклатура (применительно к «1С:Бухгалтерии 8») — это запасы товарно-материальных ценностей (материалы, товары, готовая продукция), оборудование к установке, а также услуги (списываются на счета учета затрат). Жесткого деления на такие категории нет, выделяются лишь услуги и бланки строгого учета. Категории того, что это возвратная тара, материалы, продукция определяются в момент поступления номенклатуры на предприятие.
Для каждой группы номенклатуры при первом запуске «1С: Бухгалтерии 8» задаются счета бухгалтерского и налогового учета (меню «Предприятие» → Товары (материалы, продукция, услуги) → Счета учета номенклатуры), которые будут использоваться в проводках при отражении той или иной хозяйственной операции. Это позволяет начать работу в программе сразу, без предварительной настройки счетов. Установленные счета учета номенклатуры автоматически будут подставляться в документы «1С:Бухгалтерии 8» при выборе товара, продукции, услуги и т.п.
На начальном этапе освоения «1С:Бухгалтерии 8» можно использовать созданные при первоначальном заполнении информационной базы группы номенклатуры и установленные для них счета учета. В дальнейшем можно самостоятельно создавать новые группы, добавлять в них новые номенклатурные позиции, изменять или устанавливать счета учета для каждой единицы и каждой группы номенклатуры. Для каждой организации информационной базы можно установить свой набор счетов учета номенклатуры.
Справочники хранят данные об объектах аналитического учета. В справочниках имеются 2 вида записей: группы (желтая папка) и элементы (данные о конкретном объекте аналитического учета).
| Создадим в группе "Товары" группу «Йогурты». |
Для добавления новой группы нажмите кнопку
«Добавить группу» в командной панели формы списка (или выберите меню «Действия» → Новая группа). Если надо группу создать внутри группы надо ее перед этим открыть.
Введите в группу Товары наименование группы «Йогурты» так, как показано на рисунке. После этого нажимаем кнопку ОК.

Кнопку ОК также можно нажать комбинацией клавиш: Ctrl+Enter.
| Задание: В группе Товары создать группу «Мороженое». |
Теперь можно ввести данные о наших товарах.
| Введем данные о йогурте «Клубничный». |
В группе Йогурты с помощью кнопки «Добавить» вводим данные о йогурте «Клубничный». Указываем краткое (без вида товара и кавычек) и полное наименование.
Краткое наименование. Используется для выбора и быстрого поиска номенклатуры из списка.
Полное наименование. Используется, например, для вывода в печатные формы документов. Например: Йогурт «Био двойная польза» Клубника шиповник 480 г.
Группа номенклатуры. Ссылка на группу справочника Номенклатура, к которой принадлежит элемент в том случае, если в справочнике задана иерархическая структура.
Услуга. Признак того, что данный элемент номенклатуры является услугой.
Бланк строгого учета. Признак того, что данный элемент номенклатуры является бланком строгого учета.
Учитывается по номинальной стоимости. Признак того, что данный элемент номенклатуры является бланком строгого учета и учитывается на счетах забалансового учета по номинальной стоимости.

При описании объекта номенклатуры в справочной системе помимо названия необходимо определить ряд дополнительных свойств. Часть из них будут в дальнейшем использоваться в качестве значений по умолчанию при подстановках в реквизиты документов, т.е. такие свойства задаются не жестко и могут быть переопределены в любой момент.
Единица измерения. Каждая позиция номенклатуры характеризуется базовой единицей измерения. Она выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения».
Если необходимо добавить Единицы измерений: нажимаем копку «Выбора» → кн. «Добавить» → Упаковка или кнопка «Подбор из классификатора» → ОК (см.рис).

Номенклатурная группа. Справочник Номенклатурная группа содержит перечень номенклатурных групп (видов товаров, продукции, работ, услуг), в которых предполагается ведение укрупненного учета: учета затрат основного и вспомогательного производства, а также выручки, полученной от реализации товаров, продукции, услуг.
Справочник "Номенклатурные группы" применяется для ведения аналитическою учета на счетах: 23 "Основное производство"; 24 "Брак в производстве"; 701-703 "Доходы от реализации"; 712 "Доход от реализации других оборотных активов"; 901-903 "Себестоимость реализации".
В табличной части формы элемента справочника "Номенклатурные группы" можно указать список номенклатурных позиций (товаров, продукции, работ, услуг), входящих в состав номенклатурной группы. Например, в состав номенклатурной группы "Услуги" может входить весь перечень услуг, оказываемых организацией (услуги связи, консультационные услуги и т.п.), а в состав номенклатурной группы «Мягкая мебель» - весь ассортимент мягкой мебели, выпускаемой организацией (кресло, диван-кровать, кровать двухспальная и т.п.).
В состав номенклатурной группы может входить неограниченное количество номенклатуры, но один элемент номенклатуры может входить только в одну номенклатурную группу.
Для номенклатуры, которая продается, указываем Номенклатурную группу: нажимаем копку «Выбора» → кн. «Добавить» → вводим Наименование «Йогурты» → Налоговое назначение (НДС) в производстве «Опод. ПДВ» → ОК (см.рис).

Ставка НДС. Реквизиты, значение которых будет использоваться в системе в качестве значения по умолчанию при оформлении, например, налоговых накладных.
На закладке "Цены" отображаются актуальные цены, установленные для номенклатуры.
На закладке "Счета учета" отображаются счета учета номенклатуры, которые будут использоваться при вводе новых документов по выбранным организации и складу.
|
Задание: 1) В группе Йогурты ввести данные о йогурте «Персиковый». 2) В группе Мороженое ввести данные о «Пломбире» и «Крем-брюле». |
При вводе похожих товаров по виду удобно их копировать, для этого используем кнопку «Добавить копированием» , чтобы не вводить одинаковые параметры (вид товара, номенклатурная группа).
Элементы или группы справочника можно при необходимости мышкой перетащить в нужную группу в дереве справочника.
Для удаления документа, группы или элемента справочника надо: выделить любую ячейку удаляемой строки → нажать кнопку «Установить отметку удаления» (можно выбрать несколько строк для удаления) → выбрать меню «Операции» → Удаление помеченных объектов → кнопка «Контроль» → Удалить → Закрыть.

Кнопка Контроль позволяет проверить наличие ссылок на удаляемый объект. Если такие ссылки есть, программа запретит удаление объекта и выведет на экран список объектом, которые имеют ссылки на удаляемый объект. При этом надо будет или отказаться от удаления, или скорректировать или удалить объекты, которые имеют ссылки на удаляемый объект.
Урок 2
| Урок 2. Установка цен номенклатуры |
Документ «Установка цен номенклатуры», который предназначен для документального фиксирования цен, открываем через меню «Предприятие» → Товары (материалы, продукция, услуги). При проведении документа информация о ценах записывается в регистр сведений «Цены номенклатуры» по каждой позиции номенклатуры.
С помощью одного документа «Установка цен номенклатуры» можно зафиксировать множество отпускных цен, назначаемых в компании. Список цен, которые необходимо зарегистрировать или изменить, вводятся в поле «Типы цен».
Меню «Предприятие» → Товары (материалы, продукция, услуги) → Типы цен номенклатуры.
| Задание: Добавить еще одну позицию: «Цена продажи со скид. 5%» |

Справочник «Типы цен номенклатуры» предназначен для хранения типов отпускных цен компании или цен поставщиков.
Отпускные цены используются для подстановки по умолчанию в документах отгрузки.
Для типа цены задается валюта типа цены, метод округления и порядок округления. Для типа цены может быть задана любая валюта, определенная в справочнике валют, задание валюты не зависит от способа формирования цены. Порядок округления также может быть задан произвольным образом для каждого типа цены.
Первоначально цена закупки и продажи не включает НДС. Предусмотрена возможность хранения цен, включающих в себя налог на добавленную стоимость (НДС). Для этого в диалоге предусмотрен флаг «Цены включают НДС».
В документе «Установка цен номенклатуры» по кнопке «Заполнить» можно произвести автоматическое заполнение табличной части документа. В том случае, если в выпадающем меню выбран пункт «Заполнить...», то табличная часть документа очищается и заполняется заново отобранными позициями, если выбран пункт «Добавить..», то в табличную часть документа добавляются выбранные позиции. Пункт «Обновить...» обновляет табличную часть документа в соответствии с последними записями в регистре сведений «Цены номенклатуры».
При этом возможны различные варианты заполнения. При выборе любого из вариантов заполнения открывается дополнительное диалоговое окно, в котором можно отобрать номенклатурные позиции и типы цен, по которым будет производиться заполнение табличной части документа.
Варианты заполнения:
- Заполнить по ценам номенклатуры – табличная часть будет заполнена значениями цен из регистра сведений «Цены номенклатуры», определенных на дату оформления документа в соответствии с установленным отбором
- Заполнить по поступлению – табличная часть документа будет заполнена теми товарами и ценами, которые определены в документе поступления. Такое наполнение возможно только в том случае, если в документе поступления указан тип нем контрагента. При этом соответствие между ценами контрагента и ценами компании определяется так же, как в предыдущем случае.
По кнопке «Изменить» вызывается обработка, с помощью которой можно пересчитать цены в документе.
| Установим на наши товары три типа цен:
1) цена закупки; 2) основная цена продажи (больше цены закупки на 40%); 3) цена продажи со скидкой 5%. |
1. Укажем цену закупки по 4 введенным товарам. Для этого в журнале документов «Установка цен номенклатуры» (меню «Предприятие» → Товары (материалы, продукция, услуги) добавляем новый документ (Кнопка «Добавить») и его заполняем. Для этого указываем дату → тип цен (Основна ціна закупівлі), нажимаем кнопку «Заполнить» →Заполнить по группе номенклатуры → Товары → вводим цены закупки (Пломбир – 5,00 грн., Крем-брюле – 6,00 грн., Клубничный – 10,00 грн., Персиковый – 12,00 грн.) → в Комментариях вводим: «Товар» → ОК (см. рис.).
Кнопка «Перечень цен» позволяет распечатать документ.

2. Для указания цен продажи копируем документ «Основна ціна закупівлі» (кнопка «Добавить копированием» → указываем дату → тип цен «Основна ціна закупівлі» первоначально не меняем, для того чтобы к ней добавить 40%, нажимаем кнопку «Изменить» . В окне указываем «Изменить цены на %», указываем процент наценки (40) → кнопка «Выполнить» → ОК.

Меняем тип цен на «Основна ціна продажу» → в Комментариях вводим: «Товары з нац. 40%» → ОК (см. рис.).

3. Для указания цен продажи со скидкой 5% копируем документ «Основна ціна продажу» (кнопка «Добавить копированием») → указываем дату → тип цен «Основна ціна продажу» первоначально не меняем, для того чтобы к ней добавить скидку 5%, нажимаем кнопку «Изменить» . В окне указываем «Изменить цены на %», указываем процент скидки (-5) → кнопка «Выполнить» → ОК.
Меняем тип цен на «Ціна продажу зі зниж. 5%» → в Комментариях вводим: «Товари зі знижкою 5%» → ОК.

При вводе новых товаров цены на них можно указывать в имеющихся документах «Установка цен номенклатуры», не меняя при этом даты.
Просмотреть установленные цены: меню «Склад» → Номенклатура → Товары → Мороженое → Пломбир → закладка «Цены».
| Задание: Добавить новый товар и установить три типа цен на: мороженое «Шоколадное» - цена закупки - 7,00 грн.; йогурт «Черничный» - цена закупки 11,00 грн. |
Урок 3
| Урок 3. Справочник "Контрагенты" |
Контрагенты – это деловые партнеры предприятия (поставщики и покупатели, организации и частные лица). В качестве контрагента может быть компания, имеющая несколько собственных юридических лиц. В этом случае в справочник «Контрагенты» заносится контрагент («Компания»), и все юридические лица, входящие в состав компании. У каждого юридического лица в этом случае указывается головной контрагент - «Компания».
Контрагенты могут быть сгруппированы по группам классификатора справочника, например, «Поставщики», «Покупатели», «Реализаторы», «Прочие». Справочник контрагентов имеет неограниченное количество уровней вложенности.
В графе Наименование указывается краткое название контрагента (без формы собственности и кавычек).
На закладке «Общие» указываются:
Юр.физ лицо – статус контрагента.
Группа контрагентов – принадлежность контрагента группе.
Для юридического лица:
-
Полное наименование – наименование контрагента для отражения в печатных формах документации, в реквизит наименование надо написать наименование так, чтобы его было легко найти с помощью быстрого поиска.
-
Код по ЕДРПОУ
-
ИНН и Номер свидетельства плательщика НДС
Для физического лица:
-
ФИО - фамилия, имя и отчество
-
Документ - документ, удостоверяющий личность физического лица.
-
Код по ДРФО
На закладке «Контакты» в таблице «Адреса и телефоны» представлена контактная информация контрагента. Отображаются как заполненные виды контактной информации для данного контрагента, так и те, которые не заполнены, но введены в справочник «Виды контактной информации» для объектов типа «Контрагент». Для каждого вида контактной информации можно посмотреть историю его изменения, для этого нужно просмотреть записи регистра сведений «Контактная информация» по кнопке «Перейти».
В таблице «Контактные лица» отображаются контактные лица контрагентов. Список контактных лиц можно редактировать.
На закладке «Счета и договоры» редактируются банковские счета контрагента и договоры, заключенные предприятием с контрагентом.
Жирным шрифтом отмечаются основной договор и расчетный счет, которые можно изменить соответствующими кнопками командных панелей «Установить основным».
| Задание: В справочнике Контрагенты создать группы: Поставщики, Покупатели и Прочие. |
Механизм ввода новых групп и элементов был указан в главе "Справочник "Номенклатура".

| Введем данные о поставщике ПАТ «Рудь». |
В группе «Поставщики» (меню «Предприятие» → Контрагенты → Поставщики) добавляем новый элемент (Кнопка «Добавить») и его заполняем.
Вводим данные: наименование – Рудь, полное наименование – ПАТ «Рудь», коды (ИНН, свидетельства, ЕГРПОУ), все остальные данные на закладке Общие заполняются автоматически. Для перехода на закладки Контакты, Счета и договоры нажимаем кнопку «Записать».

На закладке «Счета и договоры» добавляем данные о банковском счете (кнопка «Добавить»), указываем номер счета выбираем банк поставщика. В справочнике Банки с помощью кнопки «Добавить из классификатора банков» можно выбрать нужный банк.
Также вводим текст назначения платежа, чтобы оно автоматически отражалось в платежных поручениях по этому поставщику.
Текст назначения платежа зависит от доминирующего вида расчета с поставщиком. Если преобладает торговля без предоплаты, то можно указать: «За отриманий товар згідно накладной № … від …», а если преобладает торговля с предоплатой, то можно указать: «Передплата за товар згідно рахунку № … від …».
При сохранении данных по банковскому счету нужно нажать кнопку «Основной», чтобы автоматически выбирался данный счет в платежных поручениях по этому поставщику.
Для изменения данных по договору с поставщиком дважды щелкаем по строке Основной договор.
| Важно! В реквизитах договора в ячейке Вид договора выбираем «С поставщиком», а в ячейке Тип цен указываем «Основная ціна закупівлі». Это позволит автоматизировать заполнение данных по счетам учета взаиморасчетов и ценам закупаемых товарах в документах с этим поставщиком. |

После этого сохраняем данные (ОК).
| Введем данные о покупателе ТОВ «Темп». |
В группе Покупатели вводим данные: наименование – Темп, полное наименование – ТОВ «Темп», коды (ИНН, свидетельства, ЕГРПОУ), все остальные данные на закладке Общие заполняются автоматически. Для перехода на закладки Контакты и Счета и договоры нажимаем кнопку «Записать».
Данные по банковскому счету можно не вводить, так как покупателям мы деньги не перечисляем.
Для изменения данных по договору с покупателем дважды щелкаем по строке «Основной договор». В реквизитах договора в ячейке Тип цен указываем «Основна ціна продажу». Это позволит автоматизировать заполнение данных по ценам продаваемых товарах в документах с этим покупателем. После этого сохраняем данные (ОК).
|
Задание: 1) Ввести данные о покупателе ТОВ «Натали» та поставщике ПП «Гранд». 2) В группе Прочие введите данные о нашем банке (можно указать только название) |
Указание счетов учета расчетов с контрагентами
Если предприятие не использует счета авансов (сч.371 и 681) при учете расчетов с контрагентами, то надо удалить эти счета в регистре сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» (меню «Предприятие»).
Меню «Предприятие» → Счета учета расчетов с контрагентами → Дважды щелкаем по строке «Расчеты в валюте регламентированного учета» → Меняем сч.3711 на сч. 631, а и 6811 на сч. 361.

Проверьте на закладке Счета учета НДС, чтобы в двух ячейках Нал.назн. указывалось Опод.ПДВ. Иначе нажмите кнопку выбора ... → В поле Группа выбираем Активов и взаиморасчетов по НДС → Опод.ПДВ.

Видео уроки
| Видео уроки | ||||||||||||||||
|
Ознакомьтесь с видео уроками по данной теме. Для просмотра видео в онлайн режиме щелкните по его названию.
|
Вопрос-ответ
| Вопрос-ответ | |
|
Тут размещаются ответы на часто задаваемые вопросы. Ответы надо прочитать перед выполнением практических заданий и тестов, а также в случае возникновения проблем в процессе их выполнения. Если в процессе изучения данного раздела возникли вопросы - задавайте их. Наиболее часто задаваемые вопросы попадут в данную рубрику.
|
Задания
| Контрольные задания |
|
Повторите все действия, указанные в лекциях и в видео уроках на своем компьютере. Для выполнения заданий Вы должны установить на своем компьютере рабочую или официальную учебную версию программы 1С, которая входит в комплект высылаемых Вам материалов. Если в процессе выполнения заданий возникли вопросы или пожелания, то Вы можете их указать в сообщении преподавателю (задать вопрос). Ответ Вы получите на свою электронную почту. Если потребуется проверить правильность ввода данных в программе 1С, то можно использовать программу удаленного доступа (Вам будет выслана ссылка на скачивание). После установки программы Вам потребуется подключиться к сети Интернет. Проверяющий подключается к Вашему компьютеру и получает возможность проверить задание или помочь в его решении. Т.е. он на своем экране видит те же данные, что и Вы на своем мониторе, как будто он находится рядом с Вами. При этом поддерживается голосовая связь. Также есть возможность выгрузить свою информационную базу для проверки на специальный сервер. После изучения данного раздела и выполнения заданий можете переходить к следующему разделу >> |
|
![]() |
|
Содержание
Урок 1
| Урок 1. Сведения об организации. Параметры учета |
Через меню «Предприятие» можно открыть, поменять или добавить данные о нашей организации, подразделениях, ответственных лицах, настроить параметры учета, ввести данные об учетной политики и так далее.
В «Организациях» можем просматривать данные о наших организациях. Щелкнем дважды по строке «Успех» (или нажмите кнопку «Изменить» или выберите меню «Действия» → Изменить в командной панели формы списка). В открывшемся окне заполните основные сведения об организации на закладках Коды, Номера регистрации, Контактная информация.

| Введем данные о банковском счете нашего предприятия. |
В окне «Основной банковский счет» нажимаем копку «Выбора» → кнопка «Добавить» → вводим номер счета → в поле Банк нажимаем копку «Выбора» → в новом окне выбираем на панели меню кнопку «Добавить из классификатора банков» → Выбираем регион (любой) → находим банк (любой) → ОК.

Видео урок "Ввод сведений об организации" >> |
В «Ответственных лицах организаций» при смене ответственного лица (директора, главного бухгалтера, кассира, руководителе кадровой службы) надо создать новую строку → кнопка «Добавить» или «Добавить копированием» (см.рис). В 1С все данные в периодических регистрах должна быть указаны на определенную дату (данные об учетной политики, ценах, ставках налогах и т.д.).
| Введем нового кассира. |

Меню «Предприятие» - «Настройки параметров учета».
Если в программе предполагается вести учет материально-производственных запасов, например, в разрезе складов, то на закладке «Запасы» нужно установить флажок «Вести складской учет». При выполнении такой настройки на счета 20 «Материалы», 28 «Товары» и другие счета, предусматривающие аналитический учет по субконто «Номенклатура», будет добавлено субконто «Склады».
На закладке «План счетов» можно снять галочку в «Использовать классы счетов в качестве групп».
На закладке «Расчеты с контрагентами» можно указать возможность ведения расчетов по первичным документам (для более углубленного аналитического учета) иустановить срок оплаты покупателей и поставщикам (например, 15 дней).

На закладке «Прочий аналитический учет» можно указать возможность использования скидок.
На закладке «Производство» для предприятий, которые занимаются выпуском продукции, надо ввести новый тип цен: нажимаем копку выбора … → кн. «Добавить» → вводим «Планова собівартість» → ОК (см.рис).

Урок 2
| Урок 2. Учетная политика. План счетов. Статьи затрат и доходов |
Учетную политику предприятия можно разделить на 3 основных вида: учетная политика в бухгалтерском учете (Учетная политика организаций), учетная политика в налоговом учете (Параметры налогового учета), учетная политика по персоналу.
В Учетной политике организаций и Параметрах налогового учета данные уже введены и менять их надо на определенную дату (методом копирования) только при изменении какого-либо из параметров (например, схемы налогообложения). Учетная политика в бухгалтерском учете не должна меняться на протяжении календарного года (за исключением «Схемы налогообложения»).
В учетной политике организации могут быть указаны следующие данные:


Если требуется обеспечить начало нумерации документов «Налоговая накладная» и «Приложение 2 к налоговой накладной» с №1 каждый месяц: Учетная политика организаций → выбираем закладку «Оформление налоговых документов» → «Вести помесячную нумерацию налоговых документов».
В учетной политике по персоналу можно указать возможность использования внутреннего совместительства и Не применять льготу по НДФЛ для авансов.

«1С:Бухгалтерия 8» содержит План счетов бухгалтерского учета. План счетов в программе заполнен предопределенными счетами и субсчетами, регламентированными законодательством. Пользователь не может удалять предопределенные счета, но может добавлять новые счета и субсчета в планы счетов.
План счетов бухгалтерского учета можно открыть из меню «Предприятие» → План счетов → План счетов бухгалтерского учета.
В командной панели формы плана счетов бухгалтерского учета находятся кнопки, с помощью которых Вы можете получить дополнительную информацию по выбранному счету:
сформировать различные отчеты, например «Оборотно-сальдовую ведомость по счету» или «Карточку счета» → кнопка Отчеты;
познакомиться с описанием счета бухгалтерского учета → кнопка Описание счета;
просмотреть записи в журнале проводок → кнопка Журнал проводок;
перейти к списку субконто → кнопка Субконто.
Субконто в программе «1С:Бухгалтерия» — это объект аналитического учета («Номенклатура», «Склады», «Контрагенты» и т.д.). Под видом субконто понимается множество однотипных объектов аналитического учета, из которого выбирается объект (например, справочник «Номенклатура»).
С помощью кнопки Печать можно вывести на экран и распечатать план счетов бухгалтерского учета «1С:Бухгалтерии 8», как в виде простого списка счетов, так и в виде списка с подробным описанием каждого счета.
Справочник статей затрат предназначен для хранения перечня статей затрат.
Проведение документов программы будет зависеть от установок реквизитов этого справочника. Поэтому не рекомендуется менять значение реквизитов, после того как элемент справочника был использован в проведенных документах. В противном случае документы необходимо перепровести.
Рекомендуется строить данный справочник согласно статьям Декларации по налогу на прибыль.

Элементы справочника «Статьи затрат» имеют следующие элементы:

Вид затрат - выбор одного из предопределенных вариантов: Материальные; Оплата труда; Отчисления на социальные нужды; Амортизация; Прочие.
Счет 8 класса - счет 8 класса, соответствующий элементу затрат, к которому относятся расходы по данной статье затрат (если используется 8 класс).
Постоянная затрата - признак того, является ли затрата постоянной.
Видео уроки
| Видео уроки | ||||||||||||||||
|
Ознакомьтесь с видео уроками по данной теме. Для просмотра видео в онлайн режиме щелкните по его названию.
|
Вопрос-ответ
| Вопрос-ответ | |
|
Тут размещаются ответы на часто задаваемые вопросы. Ответы надо прочитать перед выполнением практических заданий и тестов, а также в случае возникновения проблем в процессе их выполнения. Если в процессе изучения данного раздела возникли вопросы - задавайте их. Наиболее часто задаваемые вопросы попадут в данную рубрику.
|
Задания
| Контрольные задания |
|
Повторите все действия, указанные в лекциях и в видео уроках на своем компьютере. Для выполнения заданий Вы должны установить на своем компьютере рабочую или официальную учебную версию программы 1С, которая входит в комплект высылаемых Вам материалов. Если в процессе выполнения заданий возникли вопросы или пожелания, то Вы можете их указать в сообщении преподавателю (задать вопрос). Ответ Вы получите на свою электронную почту. Если потребуется проверить правильность ввода данных в программе 1С, то можно использовать программу удаленного доступа (Вам будет выслана ссылка на скачивание). После установки программы Вам потребуется подключиться к сети Интернет. Проверяющий подключается к Вашему компьютеру и получает возможность проверить задание или помочь в его решении. Т.е. он на своем экране видит те же данные, что и Вы на своем мониторе, как будто он находится рядом с Вами. При этом поддерживается голосовая связь. Также есть возможность выгрузить свою информационную базу для проверки на специальный сервер. После изучения данного раздела и выполнения заданий можете переходить к следующему разделу >> |
|
![]() |
|
Авторизация
Контактные телефоны


Всеукраинский центр обучения и поддержки "Ориентир" 
Урок 1
Видео уроки
Вопрос-ответ

Почему значения цен автоматически не проставляются в документах?